后勤规章制度

后勤规章制度系列14篇。

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后勤规章制度(篇1)

学校后勤会馆前台收银员规章制度

1、总台收银员要求做到,心理素质好,有较高的自身涵养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品。

2、对负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负。

3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

4、根据接待员送来入住单据准确录入,认真核对。同时收款时要做到快、准,对各种钞票必须认真核对,验明真伪,对签名结账者,必须由经理签字。

5、每日收入现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

6、每天收入的现款必须与帐单核对相符,并填写营业日报表,同时将营业额连同营业日报表一起送财务签收。

7、备用金必须天天核对,不得以白条抵库,任何人不得挪用营业款。

8、耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题,自觉维护本单位声誉,不得怠慢客人。

9、住宿客人结帐时,如有损失物品,根据损失程度赔偿后准其离馆,否则不予结帐离馆。

10、负责各种数据统计及各种报表的上报工作。

11、负责及时通知有关部门催缴各种到期费用。

12、主动向顾客打招呼,客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,找给客人零钱,要对顾客说道:找您__元,请点好。

13、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况,由本人承担经济损失。

虚心听取客人对会馆提出的意见及建议,并及时向领导汇报。

14、严格遵守'会馆奖惩条例'。

15、认真填写外国人登记表,并及时输入电脑公安网登记,如有漏登、错登,一切后果有本人负责。

16、对vip接待,前台服务员做到准确、及时、周到、热情。

17、熟练使用消防设施,会扑救初期火灾。并遵守会馆的其它规定。

后勤规章制度(篇2)

二、厉行节约，反对浪费，搞好伙食管理，入园幼儿要登记清楚，防止漏交。

三、节余、亏损原因清楚，幼儿伙食盈亏不能超过2%。

四、不准用伙食费购买其它与伙食无关的物品。

五、定时公开帐目，接受家长和职工的监督。

一、坚持勤俭办园的方针，认真贯彻执行上级有关财会工作的规定，做好财会管理工作。

二、认真做好记帐、清帐、报帐工作，经常清点库存现金，做到帐款相符。

三、每月按时发放职工的工资以及各项津贴等。

四、准确核算幼儿的伙食费，掌握伙食标准，经常和炊事员、采购员取得联系，坚持月底盘点，基本上做到收支平衡。

五、一切开支需领导同意签字，方可给予报销，否则无效。对不认真不合法的原始凭证，不予受理。

六、及时和银行对帐，保持帐目相符。

七、全心全意为孩子服务，各项开支随交随收，做到收费工作及时无差错。

八、及时向领导汇报和建议各项费用和收支情况以便采取更好的实施工作。

一、幼儿出勤由主班教师上午负责划考勤表，月底及时报财务室。

二、幼儿连续1个月不出勤，必须到中心医院化验肝功，方可来园。

一、严格按照作息时间上下班，若迟到早退，记录考勤。

二、当班时间认真工作，临时有急事须本人去办理的等领导批准并登记在册后方可离园。

三、无故矿职给以纪律处分。

四、上班时看病须经领导批准同意，看后立即回园，及时填写临时看病登记卡。

五、病假延长须有医生手续。

六、事假须经园领导批准，事后补假无效。请事假必须是直系亲属有病，需要本人护理，料理，方可请假，非直系酌情。

七、到园外学习、开会、办事回园后立即报到并及时通知本班安排值班时间。

八、本人因病请假须返回工作的前一天向领导报道，消假，否则到岗也算旷工。

九、若有急事不能准时到岗，个人应与本班保教人员进行协调，然后向园领导汇报。原则上当天请晚班假不安排顶班人员。

一、凡是工作需要领导安排的工作属加班范畴，本职工作范围内未完成的工作量不属加班范畴。

二、每学期初的环境创设视为前勤统一加班，予以一定津贴。

一、所有微机专人负责，使用时需经保管人同意方可打开使用。

二、保管人不在不得开机。

后勤规章制度(篇3)

一、管理好校园一切财产和设备，对主要财产(如房屋、车辆、设备、桌凳、床铺)等大型或成批的财产务必做到中心有数，能随时带给数量、新旧程度以及使用分布等状况。

二、按财产的品种和使用单位(各办公室、各教室)分别建立财产分户账，随时登记财产的增减变化，每学期末要全面清点一次，造表报会计室。

三、搞好校产的检查维修，防止意外事故的发生，对课桌凳、体育器材、文艺用品、房屋、门窗、灯具、自来水管道等，要经常检查和维修，保证教学和生活上的需要。

四、负责全校用房(教室、办公室)宿舍床铺的分配、管理及清查工作。

五、负责全校劳动用品的保管、发放及收回工作。

六、负责劳保用品、日常办公用品的保管以及按有关规定的发放工作。

七、建立、健全财产的'管理及使用制度，并认真按制度办事。

八、妥善保管维修物资、照明、水电等器材，进出要登记，手续要完整，警防被盗和丢失，若因工作失职造成损失要追究赔偿职责。

九、校产保管员要秉公办事，不徇私情，更不能贪占便宜，切实做到国家和群众的财产不受损失。

后勤规章制度(篇4)

饭堂管理制度

饭堂管理：饭堂管理制度。已有。

---在宣传栏张贴吃饭人员名单，行政部应及时不断更新吃饭名单。另附名单。---在宣传栏设计一口味评价栏：内容为优、一般、差，任何在饭堂吃饭的员工均可对当餐品味作出评价，用正字形的办法进行。

---在宣传栏张贴每周菜单，大多数情况应按单供菜，特殊情况时另作安排，但要在吃饭前通知到行政部。饭堂也不可以特殊情况为由天天变化菜单上的菜式。菜单已有。---宣传栏要留有位置以确保不停填写新的资讯。

---宣传栏要留有位置给予员工对饭堂满意度的留言。

---应选择适当的宣传标语张贴于饭堂显眼位置。内容另附。

---给饭堂配备电视机，条件成熟时配备音响效果，以缓解紧张工作后疲劳心情，也可消除好象是在大排档或路边摊吃快餐的过客心态。

---应给在饭堂吃饭的员工有固定的位置（定点定员），这样才利于创建以厂为家的安稳心态。如果今天这桌明天在那桌后天不知那桌，会给予员工一种不安定或不安稳的感觉。注：“7S”活动的内容有一句话：每个物品都有一个固定的“家”，这说明何况是人呢。

7月13日前要完成此项工作。

---对于员工的意见应给予回复，如果属于无理取闹或公司暂时无法接受的改善建议也应回复说明。

---行政部每周应最少一次检查菜的采购量是否正确无误，以及应不定期不定时检查饭堂的卫生状况。以确保公司员工在工作中无后顾之忧。

注：行政部应加大管理制度的执行监管，并做好日常工作中的各种记录，总经办应督促行政部做好对在饭吃饭员工的安全健康卫生知识的教育培训工作。预计前期支出约2000元，每月支出约500元

后勤规章制度(篇5)

为规范学校经费预算,严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额,最大限度地发挥资金使用效益,促进学校建设和发展,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,结合学校实际,特制定本办法。

一、 预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源,堵塞漏洞,积极筹措办学经费。要根据事业发展需要和财力可能,实行预算内外资金统筹安排,综合平衡,不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点项目开支,保证教学、科研和教师队伍建设经费逐年增长。

3、 定员定额预算的原则。在充分调查研究的基础上,根据学校实际,对以学生人数和教工人数确定经费包干使用的预算项目,事先核定定额标准,再按标准预算。

4、 按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定,做好校内津贴预算工作。

二、预算编制的项目

(一)收入预算项目

我校收入预算项目为:

1学校经费:包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费:包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经费。

3住房公积金:指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入:指从财政专户拨回的预算外收入。

5其它收入:指未纳入财政专户管理的散杂收入,如存款利息等收入。

(二)支出预算项目

我校支出预算项目包括:事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算项目包括:人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助

1、人员支出,包括:

(1)在职职工工资、奖金;

(2)社会保障缴费;

(3)其他工资;教学部门津贴;

(4)特殊岗位津贴;

(5)寒暑假课时及劳务费;

(6)零星加班费;

(7)临时工工资

2、公用支出:包括:

(1)办公费;

(2)印刷费;

(3)邮电通讯费;

(4)差旅费;

(5)水电费;

(6)交通费。包括:汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、行车费;

(7)专项拨款支出,包括骨干教师培训支出;其它专项支出。

(8)专项材料费。

(9)设备购置费,包括教学设备购置费;图书资料购置费;一般设备购置费。

(10)维修费,包括教学设备维修费;零星修缮费。

(11)业务招待费。

(12)其

他,包括福利费;债务利息支出等。

3、对个人和家庭的补助

(1)离退休费用,包括离退休人员经费;离休人员特需经费;离退休公用经费。

(2)助学金,包括学生困难补助,指贫困生补助、特困生补助、勤工助学、优秀贫困生奖励救助等。

(3)住房公积金。

〈三〉、预备金:指为处理不可预见的重大项目而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内,由总务处根据收入情况编制出预算书(重大项目建设,则以年度为预算),以量入为出为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况,及时向领导汇报。

__基建维修和设备采购管理规定

为切实加强学校基建维修和设备采购工作的监督管理,提高教育经费使用效益,切实防止在工程建设和设备采购中产生贪腐或不正当竞争行为,现根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购

法》及国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规,结合学校实际情况,制定本规定。

学校基建维修和设备采购工作应本着为教育教学服务、为实现教育现代化服务、为师生服务的原则,认真执行国家有关基建维修和设备采购的法律法规及相关政策,建立健全学校基建管理和设备采购的规章制度,严格按照基建程序和法律法规办事,使教育基建管理和设备采购工作做到规范化、科学化、制度化。

一、基建维修和设备采购管理程序

(一)、学校所有基建维修和设备采购项目都要根据事业发展规划,分轻重缓急,认真做好前期论证工作,经学校领导班子集体研究后列入学校年度部门预算,经市教育局和市财政局批准后方可组织实施。凡未列入年初预算或未经有权部门批准的项目一律不得组织实施(确有特殊情况,须报市教育局、市财政局批准调整部门预算)。要进一步加强基建维修工程和设备采购的预算管理,未经市教育局和市财政局批准,决算不得突破年度部门预算。

(二)、要认真做好工程项目前期论证和设计工作

1、学校按照事业发展规划和校园建设总体规划,并根据学校的资金状况等,于每年九月份向市教育局报送下一年度的基建、维修项目报告书。项目报告书的内容包括:(1)项目实施的目的和依据;(2)项目实施的时限和地点;(3)项目实施方案;(4)建设和维修的规模、标准和功能;(5)总造价及其构成;(6)资金来源。学校在上报之前要对项目报告书进行可行性论证。

2、严格按照有关单位规定的:五万元以上的基建维修项目必须报市教育局批准,然后进行招投标。单价在800元以上或批量价格在10000元以上必须报市政府采购办批准,进行招标。

3、重大基建、采购项目必须经教工代表大会讨论。

4、招标和实施结果,应进行公示,接受教职员工监督。

__财产管理制度

为了加强学校财产的管理,做到合理使用,杜绝流失,减少浪费,特制定如下管理制度:

一 、学校财产管理实行总务处综合管理,各处室归口管理,使用单位具体负责的管理体制。总务处设内保管员1名,负责管理学校财产的帐目,财产登记、清查、报损等工作,凡有资产的处室,应建立财产分户帐,负责本处室的财产保管、使用、登记等工作。没有财产的处室,应有专人负责保管本处室的办公用具和借用手续。

二、年级组长负责本年级组内办公用具的管理和使用,办公桌由使用者自己保管,年级组长在每学期开始的两个月内,应提供一份年级组任课老师人数及所在办公室的名单,配合总务处清理本年级组内用具,年级组长换位,应办理公物交换手续。

三、办公室用具由总务处统一安排使用,任何处室年级和个人不得随意更换或占为私有,如发现私有办公用具要限期归还,并据罚款。

四、学校配备给单身职工的家具,只限本人使用,已领取结婚证书的教职工,在领取结婚证书后的三月之内,归还所借全部生活用具。逾期不还者,从工资中扣款。

五、教职工因调动离开学校,要按规定归还在学校所借全部财产后,方可办理离校手续。

六、 教职工办理退休手续前,应退还在学校所借办公用具和生活用品或教学用品,如录音机、计算机、图书等。

七、新添固定资产类物品。由使用单位申请,分管校长和财务负责人审批后方可采购,购回后,学校财务管理员根据领导批条,查收后方可签字报销,登记上册。

八 、 自然损坏和损耗须报损的物品,由使用单位管理人员填写报损申请表,处、组、室领导签字证明后,由学校财务管理员核实,按规定办理报损手续,已报损的物品集中在学校仓库,由学校统一处理,属人为损坏或因保管不妥而损坏或丢失者,根据情况由负责人赔偿损失。

九、 每学年由总务处组织专人对各处、室、组的资产帐、物和办公用具保管情况进行一次清查、核对,如有特殊情况,财产保管员有权抽查各组、办公室的财产、帐、家具等物。

十、教室公物管理,由各班班主任负责,政教处予以督促。每学年开学前,总务处配齐教室各类设备,登记立帐,各班班主任清查核实后,教室所有设施留有班级使用管理,如因管理不善或其它人为造成损坏或遗失,均由班级承担赔偿责任。

十一、奖惩办法

(1) 学校对认真负责地管理好本组财产、做到帐、物相符,积极配合学校搞好清查工作的责任人给予奖励。

(2) 对分管范围内的财产不负责任或因管理不善,造成资产浪费、流失和被盗,视情节轻重对负责人给予批评、赔款,并追究责任。

__财务管理制度

一、总 则

为规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进教育事业优先发展,根据《事业单位财务规则》和国家有关法规,结合学校特点,制定本制度。

学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹集事业资金;加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止国家资产损失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析,如实反映学校财务状况。

学校只设报帐员,在校长领导下,管理学校的财务活动,统一向市教育局报帐。

二、财务收支管理

(一)、收入管理

1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括:财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。

2、学校必须严格按照国家有关规定依法组织收入;各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校预算,统一管理,统一核算。

3、学校要自觉执行“收支两条线管理”的原则,各项经费必须及时足额上缴中心,做到票款同步。

(二)、支出管理

1、支出是指学校为开展教学活动及其他活动发生的各项资金耗费和损失。包括:事业支出、建设性支出、经营性支出、对附属单位补助支出。

2、学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,精打细算,厉行节约,使各项支出发挥出最大的经济效益。

3、学校要加强对支出的管理,各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划数和预算数代替,学校支出须使用合法票据(一些小额的零星费用,如购置扫帚等除外)。

4、严格开支审批手续:由校长审批。

三、固定资产管理

学校固定资产是国家财产,是保证教育、教学工作,满足师生生活所必须的物质基础。学校应加强对固定资产的使用管理,充分发挥其作用。

1、固定资产的管理和使用。

学校固定资产的管理必须贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,建立健全管理和使用制度,充分发挥固定资产的作用。

财产总保管员负责财产明细帐的管理,做好固定资产的验收保管、颁发、调拨、登记、维修工作,定期检查核实分管的财产。当分保管员调换时,负责监督交接工作。

财产保管员分管财产、设备的保管、使用、维修,随时记录分管财产的变动情况,定期清查盘点,做到帐卡物相符。学校财产、设备由总务处统一调配使用,专用设备要专管专用,财产设备的使用须有领用、借用、回收手续,努力提高使用效率。

学校教职工调离,必须办理公物归还移交手续,经财产总保管员签字后,学校行政才可办理调动手续。

2、资产的帐、册

财产分保管员应对分管固定资产建立财产登记清册,记录所分管财产的品名、规格、数量、单价、价值等。

学校必须做到帐册记录齐全,帐物相符,帐帐相符。

3、固定资产减少的鉴定、报批

学校固定资产的报废、报损和转让,一般经学校负责人批准。房屋、建筑物、车辆及单价价值在1万元以上的大型、精密、贵重设备仪器的报废、报损和转让,要经过有关部门技术鉴定,经主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准后予以核销。

固定资产经鉴定不能使用且无使用价值时,应填写固定资产报损单,经学校负责人批准方能报损,并作相应的帐务处理,申报表一份交会计作记帐凭证。收回的变价款转入修购基金。

学校应当定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面的清查盘点,对固定资产的盘盈盘亏应当按规定程序及时处理。

四、收费管理

严格收费管理,加强行风建设,各学校要进一步统一思想,提高认识,常抓不懈,严格要求,规范学校收费行为,树立教育的良好形象和声誉。

健全收费许可证制度。学校必须在收费前依据有关文件及时向物价部门办理《收费许可证》的申领和变更手续;实行收费公示制度,严格按规定亮证收费,公开学校收费项目和收费标准,自觉接受社会的监督;规范学校收费票据,严禁自制或代用其他票据,票据的结报实行“向谁购领向谁结报”的办法。

加强代管费的管理,代管费要按规定统一收缴,集中管理,单独核算,专款专用,按规定项目列支,每学期结束前必须按实结清,列明细向学生公布,余额退还。

五、内部牵制制度

为了在经济业务处理中查错防弊,以保证会计信息质量和学校财物的安全完整,应制订学校内部牵制制度。

凡涉及款项和财物收付、结算及登记每一项经济业务的处理过程,必须由两人或两人以上共同分工负责。

经费的报销需有经手人、验收人(或证明人)签字,报校长按权限审批后才能办理。重大经济业务须经校务会议研究决定。学校财务实行校长一支笔审批。

帐、钱、物相互独立分管。货币资金实物形态保管和反映货币资金增减变化记录完全独立。财产物资保管和反映财产物资增减变化的记录完全独立。

实行财务公开、民主理财,增强学校财务工作透明度。加强群众性的财务监督。学校年度收支情况算应向教工代表大会报告,接受审议。

__收费规定

根据省教育厅、省发改委、省财政厅《关于全省义务教育免费提供教科书后学校有关收费问题的通知》(赣教计字〔2008〕30号)文件、省教育厅、省发改委、省财政厅《关于实施义务教育经费保障机制改革后学校收费问题的通知》(赣教计字〔2007〕12号)和市教育局萍教发〔2007〕39号文件规定执行,任何人不能乱收费或搭车收费。教育收费一律实行“两公开”,即公开收费标准和收费项目、公开收费使用情况;“四统一” 即统一收费时间、统一收费项目、统一收费标准、统一使用省财政厅监制的收费票据。

一、义务教育阶

义务教育阶段学校要严格执行上级规定的收费政策。

1、免收杂费、课本(教材)费和与教科书配套使用音像教材费。

2、校服费、保险费、饮水费等一律自愿。

3、学校其他各项代收费,包括教辅材料费、学具费、存车费、体检防疫费等一律取消。

二、 高中教育阶段

加强高中教育阶段收费管理,严格执行择校生“三限”政策(限人数、限钱数、限分数)。

后勤规章制度(篇6)

一、采用谁主管谁负责的原则，教育和监督本部门的职工严格按照医院廉政建设的要求规范自己的行为。

二、大宗类的物资采用公开招标的方式采购物资，零星物资的采购采用双人采购，并对出入库进行验收的规定。不得接受可能影响公正执行公务的礼物和宴请。

三、每年按照医院的规定进行廉政自查，对存在的问题及时整改和上报。

四、严格执行医院的财务管理制度，往来银行的财务用章和负责人用章分别由不同的人保管，超过1000元的支出（除特殊情况外）一律支票支出，杜绝管理漏洞的发生。报销票据须有主管主任、主任同时签字才可报销，500元以上由主管院长签字方可办理报销手续。

五、积极接受医院审计室每年的审计工作，对存在的问题及时整改。

后勤规章制度(篇7)

一、每星期进行定期的集中学习，严格按照学校布置的学习内容与要求，结合实际，认真组织学习。

二、不定期召开处务会议和全处性的工作会议，总结上月的工作成效，安排布置本月的工作。

三、以科学发展观为指导，树立强烈的时间观念和效率意识。

四、每天上下班自觉进行考勤登记，外出办事要事先请示，事后汇报办事结果。工作中要肯动脑筋，严格遵照工作程序办事，努力提高工作效率和服务质量，真正实现管理有制度、工作有目标、服务有规范、奖惩有章程。

五、各科室必须在年初做好全年的工作计划，合理进行分工负责，并定期进行工作小结，年末对全年工作进行认真的总结。

六、各科室月末通报当月的工作计划完成情况，力争做到当月工作当月清，不拖泥带水，不留尾巴，使工作见成效。

七、各科室根据学校、处的要求，定期召开科务会，贯彻上级布置的各项任务，安排好科室的工作，检查岗位职责的执行和各项工作指标完成的情况，总结经验，找出差距，研究搞好科室工作的具体措施。

八、加大后勤社会化改革力度，努力处理好改革过程中的各种新矛盾、新问题，实现管理模式、运行机制的转变。严格执行各项协议，认真对后勤服务公司的工作进行监督、检查。建立各种监控、检查、验收、评估机制，使各项工作有规可循、有法可依，杜绝工作中的盲目性和随意性。增强工作的计划性、可操作性和透明度、民主化。

后勤规章制度(篇8)

后勤采购管理制度篇1

为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。

第一章

总

则

第一条

后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。

第二条

单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。

第三条

采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。

第四条

后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。

第二章

采购人员行为准则

第五条

采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。

(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。

(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。

在保证质量的前提下实现效益的最大化。

(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。

(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。

(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。

(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。

业务洽谈时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。

(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。

第三章

采购范围

第六条

后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:

(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。

(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。

(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。

(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。

(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。

(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。

(七)消防器材、安防器材或设备的采购。

(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。

(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。

(十)各类药品及保健食品等的采购。

(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。

(十二)各类家具及电器的购买。

(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。

第四章

采购流程

第七条

后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下：

(一)部门申购

各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。

(二)购买方式的确认

1.询价及购买方式的确定

(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。

(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。

(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询价，并填写《询价议价定价表》后，报物资采购小组确定购买方式。

(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。

2.招标程序

(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;

(2)拟定招标书。申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;

(3)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效标;

(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。

(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布评标结果。

(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。

(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与供应商谈判草拟供货合同，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一份。

(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。

(三)购买物品

申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申购部门应与物资采购小组一同前往采购。

对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。

(四)验收与结算

(一)验收

⒈

属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合格物资开具进仓单;

⒉

设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收报告单。

(二)结算

财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收报告单、发票以及预付定金收据等进行货款结算。

第五章

采购日常管理

第八条

采购部门及物资采购小组要定期(每学期末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审议。

第九条

合格供应商的资料由物资采购小组负责保管，底价等关键性资料必须由监管科归档管理。

第十条

原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。

第十一条

原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超出期限的，应事前与申购部门协商。

第六章

罚

则

第十二条

后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。

(一)未经批准擅自采购的;

(二)经批准申购物资，但未经物资采购小组定价自行采购的;

(三)同类物资同一时段使用，故意拆分多次申购的;

(四)采购合同签订后，不按照合同采购的;

第十三条

供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的，采购或招标无效，并按合同或其它有关规定没收投标押金，情节严重的，取消其供应商资格;给使用部门造成损失的，应追究赔偿责任。

第十四条

对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉委员会提出申诉。

第七章

附

则

第十五条

本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。

第十六条

在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款执行。

第十七条

本实施办法自2011年

月

日起试行。

后勤规章制度(篇9)

1、医务室由专人值班，无关人员不得随意进入医务室。

2、药品由专人保管，负责核对、分发，给幼儿发药时，要做到三查四对。

3、幼儿的各类资料由专人负责保管，无关人员不得随意翻阅，不得随意对外公开。

保健老师每天定时配制消毒药水，消毒药品不得随意外流，领取其他消毒物品，必须通过保健老师，并做好记录。

后勤规章制度(篇10)

第一条 为了加强军队票据管理，根据国家《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》和军队有关财经法规，制定本规定。

第二条 本规定所称票据，是指军队单位在业务往来结算，价拨装备、被装、物资、器材，提供服务等非经营性经济活动中，开具的收款凭证，是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。

军队单位按照规定开具的收费票据，应当作为军队和地方付款单位的付款依据或报销凭证。

第三条 本规定适用于军队各级机关和部队、仓库、医院、院校、农场、“通支办”、科研和房地产管理机构，各种协会、学会、研究会、基金组织、幼儿园、文艺体育团体、报社、出版社、杂志社、礼堂、文化活动中心、游泳馆，各类中心、站、所，各类修理、监理、设计、质检、检测等单位的票据管理工作。

第四条 军队票据实行统一管理、分级负责、集中印制、归口领取的管理制度。

第五条 总后勤部财务部主管全军票据工作，各级后勤财务部门主管本级的票据工作。

第六条 军队票据分为往来票据和收费票据。往来票据，包括收据和借据，只准用于往来性结算业务，不得作为报销凭证;收费票据，包括通用收费票据和专用收费票据，有关联次可以作为报销凭证。

各级事业部门、仓库、医院，原使用的专用收款收据和各类装备、被装、物资、器材价拨单，因内部管理工作需要的，可继续保留，但不得作为报销凭证。价拨装备、被装、物资、器材时，应当按价出具统一收费票据，并附相应的价拨物资清单。

第七条 票据应当具有票头、专用检印、字轨号码、联次用途、票据底纹、交款单位、财务部门批准字号、收款形式、收费项目、收费标准、品种、规格、单价、数量、金额栏、大小写合计金额、收款单位、收款人、开票人、收款日期等内容。

第八条 往来票据的使用范围：

(一)单位和个人的预借款或者偿还款;

(二)在基层伙食单位就餐人员交纳的伙食费;

(三)单位、部门、上下级之间的往来业务款项。

(二)事业有偿服务收费;

(三)价拨装备、被装、物资、器材收费;

(四)经批准成立的各类学会、协会、研究会、基金组织、研究中心等团体向会员收取的会费、资料费、培训费以及其他收入。

第十条 通用收费票据和专用收费票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部统一印制，国家财政部监制，套印“中华人民共和国财政部票据监制章”和“中国人民解放军票据专用章”。未经总后勤部财务部批准，任何单位和个人不得印制票据。

第十一条 往来票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部或者军区、军兵种(以下简称各大单位)联(后)勤部财务部负责印制，套印“中国人民解放军票据专用章”或者各大单位联(后)勤部财务部票据专用章。

第十二条 收费票据和往来票据实行定期换版制度，一年印制一次，票据有效期由总后勤部财务部确定。

第十三条 军队票据的印刷，必须经总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部审查批准。取得票据印刷资格的企业，凭总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部的准印通知，按照规定的格式、数量)起止号码承印。

印刷企业应当建立健全检查、验收、登记制度，保证票据在印制、运输及保管等各个环节的安全。

第十四条 行政事业性收费和事业有偿服务收费等单位，以及经批准使用收费票据的单位和部门，应当向同级联(后)勤财务部门(以下简称后勤财务部门)申请购领票据。

收费单位所属的非独立核算的收费点使用的票据，一律到本单位财务部门购领。

第十五条 收据、借据由总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部逐级发放到团以上单位后勤财务部门，使用单位到同级后勤财务部门领取，基层单位到供应经费的后勤财务部门领取。

第十六条 票据使用单位再次购领票据时，必须持原票据存根，并按照要求填写票据号码清单，经财务部门确认无误，在票据存根上加盖“票据注销专用章”后方可购领。

第十七条 各单位必须按照规定的范围和项目使用票据，不得转借、转让、代开、买卖和用于擅自开设项目的收费;往来票据和收费票据不得混用;不得利用票据从事违法活动。

第十八条 各单位在使用票据前，应当对票据的种类、数量、起止号码登记入册，对缺份、少联、错号的，必须退回原发放单位或者有关主管部门，办理更换手续。

第十九条 收费单位在使用票据时，必须逐项逐栏一次填(复)写。填(复)写票据时，字迹工整，不得涂改、挖补、撕毁，并在各联加盖收费单位财务章;对填错的废票，各联应当加盖作废戳记，保存备查。

第二十条 对不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人均有权拒收。

第二十一条 使用电子计算机开具票据的收款单位，必须经总后勤部财务部审批，使用总后勤部财务部统一印制的计算机打印专用票据。使用后的票据存根，应当按照顺序号装订成册存档。

第二十二条 票据使用单位，遇机构调整或者撤销时，必须将未用完的票据退回发放单位，不得自行转让、销毁;单位名称变更、调动、移防、增减收费项目时，应当持有关文件到同级后勤财务部门办理变更手续。

第二十三条 各级后勤财务部门应当建立健全票据管理制度;指派专人负责票据的审核、印制、入库、购领、登记、保管、缴验、稽查、销毁等工作，并设帐登记。

第二十四条 票据使用单位，应当严格票据的购领、保管和发放，定期向同级后勤财务部门报告票据的使用情况，接受同级后勤财务部门的监督检查。

第二十五条 票据存根应当按照军队规定的保管期限列册保管。保管期满的票据存根，报主管部门批准，由同级后勤财务部门审核后销毁。票据使用单位不得自行销毁票据存根。

第二十六条 票据使用单位遗失票据时，应当及时查明原因，写出书面报告，报同级后勤财务部门处理。

第二十七条 各级后勤财务部门应当建立票据年度稽查制度，对票据的使用和管理情况实施检查。被检查单位必须如实反映情况，提供资料，不得隐瞒。任何单位和个人不得干扰、阻挠、拒绝检查。

第二十八条 各级后勤财务部门对票据行使下列稽查权：

(一)票据的印制、购领、使用和保管情况;

(二)凭证报销、记帐的合法性;

(三)调验票据;

(四)收取费用的使用和管理情况;

(五)查阅、复制与票据有关的凭证、资料;

(六)对与票据有关的当事各方进行询问和调查，可以记录、录音、录像和照像。

第二十九条 各级后勤财务部门在核对票据存根联与票据联填写情况时，可以向收执票据或者保管票据存根的单位发出《军队票据填写情况核对表》，有关单位必须如实提供有关资料和情况。

第三十条 对在票据管理工作中做出突出成绩的单位和个人，依据《中国人民解放军纪律条令》的有关规定给予奖励。

第三十一条 有下列情形之一的，对主管人员和直接责任人员，依照国家和军队的有关法规，给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任;对单位给予通报批评，没收非法所得，封存或者销毁私印、伪造票据和票据监制章，封存、收缴和停止供应票据：

(一)未按规定业务范围和收费项目使用票据的;

(二)不使用规定的票据，或者使用规定的票据，擅自提高收费标准、扩大收费范围的;

(三)无票据擅自收费的;

(四)擅自转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改、混用票据的;

(五)私刻票据监制章或者伪造、印制票据的;

(六)擅自承印票据或者委托、转让票据印制业务的;

(七)不按照规定购领、填开、保管、销毁票据，或者拒绝提供有关报表、资料、证件，以及拒绝财务部门监督检查的;

第三十二条 团以上单位财务部门使用的拨款、决(结)算、转帐通知书和上交经费报告书的管理，按照有关规定执行。

第三十三条 军队在地方工商、税务部门注册登记的保障性和福利性企业，按照国家或地方政府有关票据管理规定执行。

第三十四条 中国人民武装警察部队的票据管理工作，参照本规定执行。

第三十五条 本规定由总后勤部财务部负责解释。

第三十六条 本规定自颁发之日起施行。总后勤部7月发布的《军队票据管理规定》即行废止。

后勤规章制度(篇11)

水电是学校教学、科研和师生生活等最基本的必不可缺少的物资资源。为加强管理，保证水电设备安全、正常运行，合理使用，减少浪费，维护正常的教学、科研和生活秩序，使全体师生养成安全用电、节约用电、节约用水的良好习惯，依据《电力法》、《水资源管理法》，结合我校的实际情况，特制定本规定。

第一条学校的水电设施包括水龙头、高低水箱、阀门、管道、消防栓、灯泡、日光灯、插座、开关、路灯等。是学校固定资产的一部分，由后勤管理处和使用部门共同管理，使用部门负责日常管理，后勤管理处负责维修和安全检查，并遵循“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的管理原则。

第二条学校水电管理部门应认真抓好对全校供水供电设备、设施的运行维护工作，严格执行有关水电管理的规章制度，建立巡视制度，确保安全供水、供电，杜绝各类事故发生。对于突发性故障，水电管理部门必须立即组织抢修，确保尽快恢复供水供电。

第三条水电管理人员应严守岗位，认真履行职责，明确为师生、员工服务的思想，不断改善服务态度，提高服务质量。严禁以权谋私、违者从严处理。

第四条水电管理人员有权到各部门，各用户检查用水、用电情况，任何部门和个人不得以任何理由干涉其正常工作，严禁以任何借口对水电管理人员进行打击报复，保障水电管理人员的合法权益。

第五条水电设施维修管理，采用计划维修，巡回检修和用户报修相结合的管理办法。

(一)自然损坏，必须有旧物存在，经维修人员验证后，交旧领新，予以维修更换，没有旧物存在，按人为损坏或丢失论处。

(二)人为损坏，由责任人员负责修复或支付维修费用，交费后，方予维修。丢失的水电设施应按市场价赔偿，并支付安装费用，如损坏严重，无法修复，按丢失论处。

(三)公共场所、电设施自然损坏，由使用部门及时申报，经后勤管理处批准后进行维护或更换。人为损坏的由负责人赔偿，查不到负责人的，由使用人分摊损失。

第六条任何部门或个人一律不准使用电热器具烧开水(另有规定的除外)、做饭、取暖，违者没收电热设备，并给予0。1元/瓦罚款或纪律处分。因教学、科研工作需要或特殊行业(医疗)等使用电热器具者，必须报校领导批准，后勤管理处备案，发给使用许可证。不办理使用许可证者，按违规论处。

(一)所有人员必须要水、电设施的设计功能正确使用，禁止私拉乱扯电线。因违章使用，导致设施损坏，由负责人所在单位追究其责任，拿出处理意见，经校领导批准后，由后勤管理处维修。

(二)各办公室、教室、宿舍的照明用电设施，均由学校统一安排，禁止擅自加装电灯或加大功率。未经批准者，没收用电设施，并处50元罚金，造成损坏的，按违章使用论处。

第七条各部门科研、创收和各承包户基建施工单位用水、用电，均按表计量收取水电费。如发现偷用水、电，一次罚款500元，两次两倍，依次类推。

第八条用户水、电表出现误差或损坏，应及时申报后勤管理处，由后勤管理处派人送去校验或更换新表，费用由用户自理，无故不报者，水、电按历史最大用量2倍收取。不准私自更换、改动水电表，违者按偷用水电论处。

第九条各部门办公室、教室、宿舍要节约用电，节约用水，水电设施损坏，及时申报维修，杜绝长明灯，长流水现象，做到人走灯灭，人走水停，杜绝“滴、漏、跑、冒”和长流水现象，水电维修人员、宿管员等要加强责任心，认真检查，同时各部门应经常对所属人员进行节水、节电教育，对于长明灯，长流水现象，后勤管理处不定期进行检查，并进行通报，情节严重者，每次给予50元罚金。造成损坏的，按违章使用论处。

第十条各处室、系部办各种培训班，必须到后勤管理处核定用水、电量。办理用水、用电手续，否则不予供水、电。

第十一条窃用水、电按下列方法计算确定：

(一)在学校供水、供电设施上，擅自接管接线用水用电的，所窃水、电量按私接设备额定容量(千伏安视同千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定。

(二)以其他形式窃水、窃电的，所窃电量按计费电能表所标定电流值(对装有限流器的，按限流器整定电流值)所指的容量(千伏安视同千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定;所窃水量按相应口径水表单位时间最大流量乘以实际窃用时间计算确定。

(三)窃用水、电时间无法查明时，其窃用时间至少以一百八十天计算，对每日窃电时间：电力用户按12小时，照明用户按6小时计算。

第十二条窃用学校水、电者，除按上述规定补交水、电费外，还应承担补交水、电费三倍的违章使用水电费。对拒绝承担违章责任的，水电管理部门将依相应管理规定予以处理。

第十三条因违章用水用电或窃电或窃水、电造成水、电设施损坏的，责任者必须承担水电设施的修复费用或进行赔偿。因违章用水、电导致他人财产、人身安全受到侵害的，受害者有权要求违章者停止侵害、赔偿损失。

第十四条任何单位或个人均有权监督水电用户遵守学校水电管理的规章制度。对检举、查获窃用水、电或违章用水、电的有关人员应予奖励，其奖励办法由学校相关部门另定。

第十五条学生宿舍用电按《学生宿舍用电管理条理》执行。

第十六条水、电费各种赔偿和罚金，均按后勤管理处开具的交费通知单，到学校行财处交纳。

后勤规章制度(篇12)

按“五四”规定及集体食堂八项要求搞好食堂卫生。

一、炊事员个人卫生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不净”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留长发、长指甲;3、不用拿过饭票或其它东西的手抓熟食;4、不穿工作服上厕所;5、不乱用乱放炊具;6、不用别人的碗筷就餐;7、不在操作间吸烟、打扑克、玩麻将;8、不随地吐痰。

“四勤”即勤洗头、勤理发、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作间卫生要求：

食堂工作人员必须按食堂卫生制度进行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒剂洗手;

3、餐具每餐前消毒必须在20分钟以上，发生传染病延长10分钟;

4、不做腐烂变质食品和蔬菜，购买的熟食必须加热或消毒;

5、凉拌菜要消毒，不得让幼儿吃变味的剩饭，剩菜和点心。

6、菜板、面板、炊事机械和炊具用品要清理，擦洗干净，摆放整齐，有遮盖。

一、炊事机械和维修工具要专人管理，责任到人，严格遵守操作规程，防止事故发生。

二、开机前要检查电源是否可靠，机件有无损坏，如有损坏停止使用并及时维修。

三、机械用后要清理擦洗干净，便于下次使用。

四、机械摆放位置合理，整齐一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及财产的操作，请一定先核实好友身份。发送验证问题或点击举报

一、严格执行交接班制度，幼儿入园、离园、应有家长接送，不得随便将幼儿交给不相识的人带走，以免发生意外。

二、值班人员精神集中，认真组织幼儿活动，值班时不得擅自离开工作岗位。

三、带领幼儿户外活动时随时消查人数，不得把幼儿单独留在室内，在室内活动时防止幼儿单独外出，特别要防止新入园的幼儿离班出园。

四、教育幼儿团结友爱，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗台，以免跌伤、碰伤。

五、不让幼儿单独到食堂、水房、茶炉房等易发生危险的地方去。

六、随时检查班上的玩具、用具、损坏及时修好。[活动范文吧 m.F236.coM]

七、随时检查幼儿口袋有无危险物(尤其是星期一入园时)，如小刀、小钉、小球、小瓶等并注意不把这些东西带到床上。

后勤规章制度(篇13)

校园财务管理是教育教学的“先行官”，是校园教育教学工作的有力保证，为使校园的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。

一、财务制度

1、会计、出纳制度

会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐

按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。校园后勤管理制度。

2、校园经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

校园的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的务必经校务会或教代会审额。

校园经费支付原则

不违反财经纪律，不铺张浪费

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准。

2、校园添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。

3、定期向教师公开校园收支状况。

4、每学期末向教师公开福利分配状况。校园后勤管理制度。

三、财产管理制度

1、物品登记验收制度

校园财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。

2、校园财产保管使用制度

校园财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

校园的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

3、校园财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，(班级财产每学年登记造册，期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据状况酌情赔偿。

成立校园清帐小组，每学期期未对校园的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。

每学年对校园帐目(包括资产使用状况)财产向校园教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的职责人，班级进行奖励;对问题较多的职责人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处应予先思考全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。

3、学习资料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的务必经教导处批准。

后勤规章制度(篇14)

一、财务室制度：

1、热情接待家长，耐心回答有关幼儿交费事宜。

2、专人保管现金日记帐，做到日清月结。

3、专人保管银箱钥匙，做到出门随身带。

4、室内安装报警器，做好安全防范措施。

5、每天做好室内三清三关。

6、做好下班前安全检查工作,并做记录。

7、财务室的保险箱内不得放入超过规定数的现金。

二、门卫人员制度：

1、门卫人员、做好保卫工作。对来园访问者必须问清情况，并做好登记、方能入园。针对有需要出入校门的家长，门卫必须请其出示证件。周一与周五幼儿接送时间内，门卫不随便离岗。不让外人随便进园。

2、门卫要坚守岗位，每天要检查门窗、水、电、煤的关闭情况，园所活动室钥匙不得落入无关人员手里。

3、每晚巡视，加强防范，熟悉火警、急救、报警等电话，发生事故及时上报。有权查问本园职工及外来人员携带物品。职工带公物出门、或维修公物，问清原因，做好登记工作。

三、安全防盗制度：

1、个人贵重物品不得放入教师，妥善保管好班级里的贵重物品。

2、班级园所的钥匙不得落入无关人员手里，及时关好门窗。

3、财务室内不得放入超出规定数的现金。

4、熟知应急的报警电话，学会使用本园的报警器，发现问题，及时报警。

四、防汛防台制度

1、有主要领导具体负责防风防台工作，制定好防风防台计划，并组织落实。

2、经常性地检查幼儿园的一切设施，对于不安全因素，及时采取措施，进行整修，杜绝事故的发生。

3、台风多发季节，加强防风防台值班工作，发现问题及时处理。

4、建立全园教工联络网，做到组织人员畅通。

五、事故报告制度:

1、以安全为原则，人人遵守安全制度，以免发生事故。

发生事故必须向上级机构汇报，并妥善处理。

1）一般事故（如跌伤、缝针等）在二天内向上级汇报，并写好书面事故报告。

2）重大事故（如火灾，责任事故等）必须马上向上级汇报，事后详细写好书面报告。

2、发生事故后要汲取教训，分析事故原因，做好善后处理。

六：安全制度

1.工作人员药坚守岗位，不擅离岗位使幼儿无人照看。

2.认真做好晨检、午检、晚检，同时检查幼儿口袋有无危险品，发现问题及时处理、解决。

3.幼儿洗澡、洗脸时，特别注意调好水温、充放冷水后放热水，避免幼儿烫伤。

4.热菜、热汤放在幼儿碰不到的地方，热水瓶禁止放在活动室内。

5.幼儿需专人接送，如果请人代为接送，事先与班主任联系，不得丢失幼儿。

6.门房坚守职责，谢绝外人参观、访问和家长探望，特殊情况与教师联系。

7.健全幼儿园各项规章制度，严格做好交接班制度和物品进出制度。

8.一名行政分管安全工作（陆美英、朱幸嫣）检查安全，责任落实到人（孙汉星、各班教师）任何人一旦发现了不安全苗子及时汇报，妥善解决吸取教训。

9.四个不准：

1）不准吃错药、打错针。

2）不准吃过期食品和变质食品。

3）不准大声训斥幼儿和让幼儿离开教师单独活动。

4）任何人不准随便进出厨房、熟食间。

溜冰活动中，教师、保育员必须检查幼儿鞋带，护手、护膝，杜绝不带防护用品发生溜冰的问题。

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后勤管理规章制度(分享8篇)

企业的规章制度制定代表着公平意味着效率，企业规章制度必须要按照我国的法律规定来约束。规章制度能让刚进入的新人了解掌握工作流程，有效的规章制度是不断摸索不断改变的过程，我们需要怎么样才能制定好一篇规章制度？我们听了一场关于“后勤管理规章制度”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

后勤管理规章制度 篇1

后勤采购管理制度篇1

为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。

第一章

总

则

第一条

后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。

第二条

单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。

第三条

采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。

第四条

后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。

第二章

采购人员行为准则

第五条

采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。

(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。

(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。

在保证质量的前提下实现效益的最大化。

(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。

(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。

(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。

(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。

业务洽谈时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。

(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。

第三章

采购范围

第六条

后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:

(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。

(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。

(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。

(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。

(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。

(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。

(七)消防器材、安防器材或设备的采购。

(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。

(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。

(十)各类药品及保健食品等的采购。

(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。

(十二)各类家具及电器的购买。

(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。

第四章

采购流程

第七条

后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下：

(一)部门申购

各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。

(二)购买方式的确认

1.询价及购买方式的确定

(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。

(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。

(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询价，并填写《询价议价定价表》后，报物资采购小组确定购买方式。

(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。

2.招标程序

(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;

(2)拟定招标书。申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;

(3)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效标;

(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。

(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布评标结果。

(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。

(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与供应商谈判草拟供货合同，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一份。

(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。

(三)购买物品

申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申购部门应与物资采购小组一同前往采购。

对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。

(四)验收与结算

(一)验收

⒈

属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合格物资开具进仓单;

⒉

设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收报告单。

(二)结算

财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收报告单、发票以及预付定金收据等进行货款结算。

第五章

采购日常管理

第八条

采购部门及物资采购小组要定期(每学期末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审议。

第九条

合格供应商的资料由物资采购小组负责保管，底价等关键性资料必须由监管科归档管理。

第十条

原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。

第十一条

原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超出期限的，应事前与申购部门协商。

第六章

罚

则

第十二条

后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。

(一)未经批准擅自采购的;

(二)经批准申购物资，但未经物资采购小组定价自行采购的;

(三)同类物资同一时段使用，故意拆分多次申购的;

(四)采购合同签订后，不按照合同采购的;

第十三条

供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的，采购或招标无效，并按合同或其它有关规定没收投标押金，情节严重的，取消其供应商资格;给使用部门造成损失的，应追究赔偿责任。

第十四条

对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉委员会提出申诉。

第七章

附

则

第十五条

本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。

第十六条

在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款执行。

第十七条

本实施办法自2011年

月

日起试行。

后勤管理规章制度 篇2

按“五四”规定及集体食堂八项要求搞好食堂卫生。

一、炊事员个人卫生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不净”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留长发、长指甲;3、不用拿过饭票或其它东西的手抓熟食;4、不穿工作服上厕所;5、不乱用乱放炊具;6、不用别人的碗筷就餐;7、不在操作间吸烟、打扑克、玩麻将;8、不随地吐痰。

“四勤”即勤洗头、勤理发、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作间卫生要求：

食堂工作人员必须按食堂卫生制度进行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒剂洗手;

3、餐具每餐前消毒必须在20分钟以上，发生传染病延长10分钟;

4、不做腐烂变质食品和蔬菜，购买的熟食必须加热或消毒;

5、凉拌菜要消毒，不得让幼儿吃变味的剩饭，剩菜和点心。

6、菜板、面板、炊事机械和炊具用品要清理，擦洗干净，摆放整齐，有遮盖。

一、炊事机械和维修工具要专人管理，责任到人，严格遵守操作规程，防止事故发生。

二、开机前要检查电源是否可靠，机件有无损坏，如有损坏停止使用并及时维修。

三、机械用后要清理擦洗干净，便于下次使用。

四、机械摆放位置合理，整齐一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及财产的操作，请一定先核实好友身份。发送验证问题或点击举报

一、严格执行交接班制度，幼儿入园、离园、应有家长接送，不得随便将幼儿交给不相识的人带走，以免发生意外。

二、值班人员精神集中，认真组织幼儿活动，值班时不得擅自离开工作岗位。

三、带领幼儿户外活动时随时消查人数，不得把幼儿单独留在室内，在室内活动时防止幼儿单独外出，特别要防止新入园的幼儿离班出园。

四、教育幼儿团结友爱，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗台，以免跌伤、碰伤。

五、不让幼儿单独到食堂、水房、茶炉房等易发生危险的地方去。

六、随时检查班上的玩具、用具、损坏及时修好。

七、随时检查幼儿口袋有无危险物(尤其是星期一入园时)，如小刀、小钉、小球、小瓶等并注意不把这些东西带到床上。

后勤管理规章制度 篇3

后勤管理规章制度是一个组织内部用来规范和管理后勤工作的重要文件。它包含了一系列规定和流程，旨在提高组织的效率、安全和效益。本文将详细介绍后勤管理规章制度的内容及其重要性。

一、后勤管理规章制度的内容

后勤管理规章制度主要包括以下几个方面的内容：

1. 人员管理：规定了后勤管理人员的职责、权限和工作流程。其中，人员的选拔、培训和考核是重点，这些都是保证后勤管理工作顺利进行的基础。

2. 资源管理：针对组织的各种资源，制定了合理的调配原则和流程。比如，设备和物资的采购、储存和使用，车辆的维护和管理等等。

3. 供应链管理：规定了物资进出仓库的程序和标准，确保物资存储安全有序。同时，还明确了供应商的选择和评估标准，以保证物资的质量和供应的及时性。

4. 设备维护管理：规定了设备维修和保养的周期和方法，确保设备的正常运行。同时，还制定了设备报废和更新的标准，以保证设备的高效利用。

5. 安全管理：制定了后勤工作中的安全标准和流程。包括货物运输的安全、防火、防盗等方面的规定，以保证后勤工作的安全性。

以上仅是后勤管理规章制度的一些主要内容，实际应根据组织的具体情况进行个性化的设置。

二、后勤管理规章制度的重要性

后勤管理规章制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提高工作效率：后勤管理规章制度明确了每个环节的职责和流程，避免了工作重复和资源浪费的情况发生。同时，通过制度的规范，可以提高工作的执行力和效率，加快工作进度。

2. 保障安全：后勤管理规章制度包含了各种安全操作的规定，确保后勤工作的安全性。比如，通过规定防火防盗措施，可以预防火灾和盗窃等安全问题的发生。

3. 节约成本：通过合理调配资源，规范采购和使用流程，后勤管理规章制度可以有效节约组织的成本。比如，在设备维护管理方面，规定了合理的报废和更新标准，可以避免长期使用老旧设备带来的效率低下和维修成本的增加。

4. 促进合作与沟通：后勤管理规章制度明确了各个环节的协作关系和沟通渠道。它提供了一个统一的框架，使得不同岗位的人员可以清晰地了解彼此的工作内容，并协调各方面资源，达成整体目标。

总之，后勤管理规章制度是组织内部管理的重要纲领，它规范了后勤工作中各个环节的职责和流程，保障了工作的高效、安全和成本节约。组织应根据实际情况，制定符合自身特点和发展需求的后勤管理规章制度，并加强对执行情况的监督和评估，以不断完善后勤管理工作，提高组织整体竞争力。

后勤管理规章制度 篇4

第一条 为了加强军队票据管理，根据国家《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》和军队有关财经法规，制定本规定。

第二条 本规定所称票据，是指军队单位在业务往来结算，价拨装备、被装、物资、器材，提供服务等非经营性经济活动中，开具的收款凭证，是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。

军队单位按照规定开具的收费票据，应当作为军队和地方付款单位的付款依据或报销凭证。

第三条 本规定适用于军队各级机关和部队、仓库、医院、院校、农场、“通支办”、科研和房地产管理机构，各种协会、学会、研究会、基金组织、幼儿园、文艺体育团体、报社、出版社、杂志社、礼堂、文化活动中心、游泳馆，各类中心、站、所，各类修理、监理、设计、质检、检测等单位的票据管理工作。

第四条 军队票据实行统一管理、分级负责、集中印制、归口领取的管理制度。

第五条 总后勤部财务部主管全军票据工作，各级后勤财务部门主管本级的票据工作。

第六条 军队票据分为往来票据和收费票据。往来票据，包括收据和借据，只准用于往来性结算业务，不得作为报销凭证;收费票据，包括通用收费票据和专用收费票据，有关联次可以作为报销凭证。

各级事业部门、仓库、医院，原使用的专用收款收据和各类装备、被装、物资、器材价拨单，因内部管理工作需要的，可继续保留，但不得作为报销凭证。价拨装备、被装、物资、器材时，应当按价出具统一收费票据，并附相应的价拨物资清单。

第七条 票据应当具有票头、专用检印、字轨号码、联次用途、票据底纹、交款单位、财务部门批准字号、收款形式、收费项目、收费标准、品种、规格、单价、数量、金额栏、大小写合计金额、收款单位、收款人、开票人、收款日期等内容。

第八条 往来票据的使用范围：

(一)单位和个人的预借款或者偿还款;

(二)在基层伙食单位就餐人员交纳的伙食费;

(三)单位、部门、上下级之间的往来业务款项。

(二)事业有偿服务收费;

(三)价拨装备、被装、物资、器材收费;

(四)经批准成立的各类学会、协会、研究会、基金组织、研究中心等团体向会员收取的会费、资料费、培训费以及其他收入。

第十条 通用收费票据和专用收费票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部统一印制，国家财政部监制，套印“中华人民共和国财政部票据监制章”和“中国人民解放军票据专用章”。未经总后勤部财务部批准，任何单位和个人不得印制票据。

第十一条 往来票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部或者军区、军兵种(以下简称各大单位)联(后)勤部财务部负责印制，套印“中国人民解放军票据专用章”或者各大单位联(后)勤部财务部票据专用章。

第十二条 收费票据和往来票据实行定期换版制度，一年印制一次，票据有效期由总后勤部财务部确定。

第十三条 军队票据的印刷，必须经总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部审查批准。取得票据印刷资格的企业，凭总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部的准印通知，按照规定的格式、数量)起止号码承印。

印刷企业应当建立健全检查、验收、登记制度，保证票据在印制、运输及保管等各个环节的安全。

第十四条 行政事业性收费和事业有偿服务收费等单位，以及经批准使用收费票据的单位和部门，应当向同级联(后)勤财务部门(以下简称后勤财务部门)申请购领票据。

收费单位所属的非独立核算的收费点使用的票据，一律到本单位财务部门购领。

第十五条 收据、借据由总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部逐级发放到团以上单位后勤财务部门，使用单位到同级后勤财务部门领取，基层单位到供应经费的后勤财务部门领取。

第十六条 票据使用单位再次购领票据时，必须持原票据存根，并按照要求填写票据号码清单，经财务部门确认无误，在票据存根上加盖“票据注销专用章”后方可购领。

第十七条 各单位必须按照规定的范围和项目使用票据，不得转借、转让、代开、买卖和用于擅自开设项目的收费;往来票据和收费票据不得混用;不得利用票据从事违法活动。

第十八条 各单位在使用票据前，应当对票据的种类、数量、起止号码登记入册，对缺份、少联、错号的，必须退回原发放单位或者有关主管部门，办理更换手续。

第十九条 收费单位在使用票据时，必须逐项逐栏一次填(复)写。填(复)写票据时，字迹工整，不得涂改、挖补、撕毁，并在各联加盖收费单位财务章;对填错的废票，各联应当加盖作废戳记，保存备查。

第二十条 对不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人均有权拒收。

第二十一条 使用电子计算机开具票据的收款单位，必须经总后勤部财务部审批，使用总后勤部财务部统一印制的计算机打印专用票据。使用后的票据存根，应当按照顺序号装订成册存档。

第二十二条 票据使用单位，遇机构调整或者撤销时，必须将未用完的票据退回发放单位，不得自行转让、销毁;单位名称变更、调动、移防、增减收费项目时，应当持有关文件到同级后勤财务部门办理变更手续。

第二十三条 各级后勤财务部门应当建立健全票据管理制度;指派专人负责票据的审核、印制、入库、购领、登记、保管、缴验、稽查、销毁等工作，并设帐登记。

第二十四条 票据使用单位，应当严格票据的购领、保管和发放，定期向同级后勤财务部门报告票据的使用情况，接受同级后勤财务部门的监督检查。

第二十五条 票据存根应当按照军队规定的保管期限列册保管。保管期满的票据存根，报主管部门批准，由同级后勤财务部门审核后销毁。票据使用单位不得自行销毁票据存根。

第二十六条 票据使用单位遗失票据时，应当及时查明原因，写出书面报告，报同级后勤财务部门处理。

第二十七条 各级后勤财务部门应当建立票据年度稽查制度，对票据的使用和管理情况实施检查。被检查单位必须如实反映情况，提供资料，不得隐瞒。任何单位和个人不得干扰、阻挠、拒绝检查。

第二十八条 各级后勤财务部门对票据行使下列稽查权：

(一)票据的印制、购领、使用和保管情况;

(二)凭证报销、记帐的合法性;

(三)调验票据;

(四)收取费用的使用和管理情况;

(五)查阅、复制与票据有关的凭证、资料;

(六)对与票据有关的当事各方进行询问和调查，可以记录、录音、录像和照像。

第二十九条 各级后勤财务部门在核对票据存根联与票据联填写情况时，可以向收执票据或者保管票据存根的单位发出《军队票据填写情况核对表》，有关单位必须如实提供有关资料和情况。

第三十条 对在票据管理工作中做出突出成绩的单位和个人，依据《中国人民解放军纪律条令》的有关规定给予奖励。

第三十一条 有下列情形之一的，对主管人员和直接责任人员，依照国家和军队的有关法规，给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任;对单位给予通报批评，没收非法所得，封存或者销毁私印、伪造票据和票据监制章，封存、收缴和停止供应票据：

(一)未按规定业务范围和收费项目使用票据的;

(二)不使用规定的票据，或者使用规定的票据，擅自提高收费标准、扩大收费范围的;

(三)无票据擅自收费的;

(四)擅自转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改、混用票据的;

(五)私刻票据监制章或者伪造、印制票据的;

(六)擅自承印票据或者委托、转让票据印制业务的;

(七)不按照规定购领、填开、保管、销毁票据，或者拒绝提供有关报表、资料、证件，以及拒绝财务部门监督检查的;

第三十二条 团以上单位财务部门使用的拨款、决(结)算、转帐通知书和上交经费报告书的管理，按照有关规定执行。

第三十三条 军队在地方工商、税务部门注册登记的保障性和福利性企业，按照国家或地方政府有关票据管理规定执行。

第三十四条 中国人民武装警察部队的票据管理工作，参照本规定执行。

第三十五条 本规定由总后勤部财务部负责解释。

第三十六条 本规定自颁发之日起施行。总后勤部7月发布的《军队票据管理规定》即行废止。

后勤管理规章制度 篇5

一、教学楼教室管理，职责到班，管理到人。

二、注意持续教室的环境美化，教室内各种用品按校园统一要求布置和摆放。

三、爱护室内照明电器、黑板、门窗等一切功用设施，损坏东西照价赔偿，故意损坏，加重处罚。

四、持续教学楼墙裙的整洁美观。任何部门、任何个人不得在教学楼的'任何地方乱贴、乱涂、乱写、乱画、刻字;严禁在墙壁、护拦、门等地方用脚踢踏，一经发现，要追究其职责，并加倍处以罚款。

五、不准在教室和走道上打球和打闹喧哗，不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑和其他杂物，持续教学楼的环境卫生。

六、不准用桌、凳、脚以及其他硬物碰撞楼梯、楼梯栏杆，一经发现或查出，要追究职责，并加倍处以罚款。

七、节约水电，人走灯灭;天晴时不准起用照明设施，每一天放学后要整理好教室，关好门窗。

后勤管理规章制度 篇6

一、物资设备是指单价达到500元以上或独立使用一年以上的物资设备。参照国家教委十六项分类：机电设备、电子设备、印刷设备、文体设备、工具量具、生产或非生产设备、以及行政办公设备及家具等统称为物资设备。

二、所有物资设备都是国有资产，无论购置的经费如何（含自筹经费、捐赠等）其所有权都属于后勤产业集团。必须按照学院的有关规定使用和管理。任何单位（实体）和个人无权擅自转让和处置。资产占用（使用）单位领导负责本单位的设备管理工作，兼职设备管理人员负责日常的具体事务。

三、充分发挥物资设备的作用和投资效益，各单位购置的物资设备必须填写物资设备采购申报，经公司总经理审核批复后方可购置。未经批准擅自采购的物资设备，总公司一律不予验收，财务科不予报帐。

四、精密贵重的大型设备，必须提出专题效益论证报告，由有关领导、使用部门和相关的专业专家组成论证小组，对其进行可行性论证，逐项评议检查，并报请总经理，批准后执行。

五、对于精密贵重的大型设备，应派业务能力强的专业技术人员负责管理和指导使用。做到上机人员必须先培训，考核合格后方准使用。同时还要建立设备技术档案（包括出厂资料、订购合同、验收记录、使用记录等）。

六、加强物资设备的维护工作。一般设备应做到随时保养和维修，精密贵重设备做到精心维护定期检修，防止障碍性的事故发生。有关设备的管理问题需要咨询或查询，请与总公司资产主管人冯丽娟联系

七、做好日常的仪器设备报废处置工作，对超过使用年限的或确因技术落后、损坏等原因，不能修复或者维修费用过高无修复价值的设备，可报请公司，由总经理签字同意，主管资产设备的管理人员确认后，可做报废处置。

八、集团每年进行一至两次的资产设备核查工作，同时也为了使用单位的领导能够随时了解并掌握本部门的资产动态，因此请使用单位负责人支持并协助兼管资产的管理人员认真做好帐、卡、物的核查工作，待确认无误后在核对表上签字认可。

后勤管理规章制度 篇7

四、教室要做到窗明、地净、光线充足、桌椅每周用消毒水擦洗三遍，做到不留油渍污迹。

五、幼儿做到一人一杯一巾专人专用，并做好消毒工作。

六、幼儿饭前饭后用流水洗手，并经常保持手脸干净，服装整洁，饭后漱口，每周剪指甲一次。

七、幼儿园工作人员要保持仪表整洁，勤洗头、洗澡、剪指甲，不准留长指甲，饭前、便后要用肥皂水洗手。

一、幼儿入园体检查制度。幼儿入园前必须进行全身体格检查，其中包括胸透、肝功能检查，健康合格才方可入园。

二、工作人员体检制度。工作人员上岗前必须进行体检，持有卫生防疫部门签发的健康证件(合格证)方可就职。

1、一岁以上的幼儿每半年体检一次，每半年测身高、体重一次，并做好记录，进行健康分析评价，填好幼儿健康卡。

2、工作人员每年全面体检一次，发现传染病立即隔离治疗，待病愈，持医疗单位的卫生健康证明，方可恢复工作。

3、每学期开学前，为全体幼儿进行肝功检查，发现有肝功能异常及病毒携带，不得入园。

四、坚持晨检及全日健康观察制度，认真做好“一摸、二看、三问、四查”工作，发现问题及时处理。

五、幼儿离园1个月以上或从外地返回时，要经医务室检查，询问后确定回班或检疫。

一、班上发生传染病，及时召开班务会，研究隔离措施。

二、班上的用具、玩具立即消毒，每天早上用消毒水消毒桌面、脸盆、玩具柜。

三、老师穿隔离衣，吃饭单独一桌。

四、幼儿不串班，出入走一个门。

五、饭前、便后用肥皂洗手。

六、幼儿被褥每周晒1次，毛巾每天消毒。

七、室内空气流通，加强幼儿身体锻炼。

八、家长可以给幼儿带糖果，加强营养。

一、培养幼儿养成饭前、便后洗手，饭后擦嘴的好习惯。

二、天天洗手绢，每天洗脚，女孩要洗屁股。

三、每周剪甲1次，每2周剪脚指甲1次。

四、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

五、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

六、教会幼儿正确使用手绢，有鼻涕用手绢擦，不用衣袖抹。

七、不吃手，不咬指甲，不往嘴甲放脏东西，睡觉不咬被角。

合理的生活制度是保证儿童身心健康的重要因素，根据不同年龄的儿童生理特点，合理安排他们一天的生活内容，要求做到：

1、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时;

2、幼儿户外活动的时间在正常情况下每天不得少于3小时。

3、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。

后勤管理规章制度 篇8

一、采用谁主管谁负责的原则，教育和监督本部门的职工严格按照医院廉政建设的要求规范自己的行为。

二、大宗类的物资采用公开招标的方式采购物资，零星物资的采购采用双人采购，并对出入库进行验收的规定。不得接受可能影响公正执行公务的礼物和宴请。

三、每年按照医院的规定进行廉政自查，对存在的问题及时整改和上报。

四、严格执行医院的财务管理制度，往来银行的财务用章和负责人用章分别由不同的人保管，超过1000元的支出（除特殊情况外）一律支票支出，杜绝管理漏洞的发生。报销票据须有主管主任、主任同时签字才可报销，500元以上由主管院长签字方可办理报销手续。

五、积极接受医院审计室每年的审计工作，对存在的问题及时整改。

建立规章制度(汇编14篇)

建立规章制度 篇1

为管理材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等流程操作规范,安全、保质、有序地为工地供应材料,满足施工需要,特制定本制度。

一、材料的验收入库

采购员购回的材料必须要质检人员(对质量负责)和保管员(对数量负责)验收签字后方可入库和财务付款,质检人员对不符合采购要求的材料(即与材料采购计划要求不符,以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的)有权拒收,因此造成的后果,由采购员承担。

二、材料的发运

经验收合格的材料,交运输押送人员签字后运往施工地,押运过程的责任执行《工地材料运输职责》,到达施工地后交工地材料保管员清点验收,对与发运单不符的部分须单独注明,由押运主管签字后及时带回公司处理。

三、材料领用

工队领用材料应由技术人员或指定专人开具领料单,注明使用部位,交保管员复核无误后发料;对当日未用完的材料,工队应及时退回,不得丢弃或据为己有,否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者,处以材料总价3倍的罚款。

四、材料的退库、退货

材料在入库前发生退货,未造成损失或间接费用发生的,由采购员协同财务部退货(金额较小时由采购员直接办理);发生损失或间接费用的,由采购员注明原因报公司处理;材料在入库后发生退货的,由保管员开具红字退货单,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料应先分类清理:有退货协议的,按协议退货;不能退货但别的工地可以使用的,发往别的'工地,但需注明原因并上报公司;对工地不需用的材料退回公司库房。

材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况,由当事人及时向公司发回书面报告,请求处理,未及时报告或不报告者,将追究当事人的责任。

五、材料采购计划

材料采购计划各施工队应该提前3天,写清材料数量、规格、品牌质量要求,交项目部采购。未注明相关参数(如品名、规格型号、使用要求等)造成采购员无法判别的,采购员有权拒绝采购,但应及时通知项目部,由此产生的费用及损失由项目经理承担(包括通知时的电话费、二次采购的交通费、采购人员的工资、误工损失等间接费用)。

建立规章制度 篇2

20xx年，为巩固我院爱婴医院创建成果，使爱婴医院管理各项制度措施执行到位，我院全面贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法实施办法》确定的促进母婴哺养目标，围绕长效管理，可持续保护、促进和支持母乳喂养，提高母乳喂养率，以降低婴儿发病率和死亡率，推动爱婴医院进一步建设和发展，与20xx年3月20日举办了爱婴医院培训，现总结如下：

培训时间：20xx年3月20日

参加人员：卫生院全体职工及全体乡村医生

培训内容：

1、普及爱婴医院的十条标准及母乳喂养知识及母乳喂养咨询技巧。

2、加强产妇出院后的继续母乳喂养管理提高母乳喂养率。

一、爱婴医院十条标准

1.有书面的母乳喂养政策，并常规地传达到所有保健人员。

2、对所有保健人员进行必要的技术培训，使其能实施这一政策。

3、要把有关母乳喂养的好处及处理方法告诉所有的孕妇。

4、帮助母亲在产后半小时内开始母亲喂养。

5、指导母亲如何喂奶，以及在需与其婴儿分开的情况下如何保持泌乳。

6、除母乳外禁止给新生儿吃任何食物及饮料除非有医学指征。

7、实行24小时母婴同室。

8、鼓励按需哺乳。

9、不要给母乳喂养的婴儿吸人工奶头，或用奶头做安慰物。

10、促进母乳喂养支持组织的建立，并将出院的.母亲转给这些组织。

二、母乳喂养的好处及正确的喂养姿势和手法

三、母乳喂养持续的时间及出生后4-6个月内纯母乳喂养的重要性;

我院在巩固爱婴医院工作中取得了可喜的成绩，但也存在不少问题。对许多孕期知识仍须加大宣传力度，对母乳喂养中存在的问题解决不及时，服务缺乏人性化，这些都需要我们在今后的工作中探索出一条适宜的个性化服务，使爱婴工作深入持久，为妇女儿童的健康服务作出贡献。

此次培训卫生院职工38人及全体乡村医生参加，无迟到、早退现象，在学习中认真作好记录，并积极参与讨论。会后参加考试，成绩均在90分以上。

双泉镇卫生院

建立规章制度 篇3

为了保证医院的正常运行，工作效率和医疗质量，使管理上台阶，服务上档次，增进医院的社会效益，使医院各部门、各科室、各级各类人员在工作中有章可循，循章必严、违章必究。根据国家法律法规及我院规章制度的工作要求，我院在坚持以病人为中心，深入贯彻落实科学发展观的前提下，于3月25日16：00在12楼会议室组织开展了医疗机构相关法律法规及医院规章制度知识学习的活动。现将我活动总结如下：

一、通过学习提高思想认识，增强遵纪守法的自觉性。

近年来，医疗卫生事业发展迅速，现代化医院管理对各项工作的规范化、制度化、科学化提出了更高的要求;依法治院、规范行医成为医院在新形势下应对市场竞争、保持可持续发展的基本保证。为使医院的管理工作更加适应形势的需要，以提高管理水平、健全约束机制，以保证各项工作顺利进行。国家法律法规及规章制度不仅是指导我们工作的指示灯，更是规范各个部门使其顺利工作的保障。

二、遵守规章制度是规范各项工作，提高工作效率的保障。

医院规章制度是医院一切业务和行政管理工作的基础与准绳，是全体员工共同遵守的规范和准则。明确规定员工什么事可做，什么事不可做，应该怎么做;如果工作中违规操作出现错误则相应承担哪些责任，如果在科研工作中取得重大成果则有相应的奖赏。这样，各部门分工明确，职责清楚，相互协作，员工在工作中能有法可依，有章

可循，避免不必要的探索和相互推诿现象，促进工作人员的自觉性和讲效率的工作作风，是医院工作规范化、系统化和提高工作效率的保障。工作效率的提高能减少单位成本，从而提高医院的`经济效益和社会效益。

因此，我院医务人员应在工作上严格按照国家法律法规及医院规

章制度中的各项要求，规范自身行为，认真完成工作，改进不完善之处，发扬自身优点，要求只有这样才能以自己的行为真正保证整个医院工作正常且顺利进行，保证各项规章制度的执行，为医院的发展与进步贡献自己的一份力量。

建立规章制度 篇4

一、总则

第一条为规范我省拍卖企业的审核许可管理工作，促进我省拍卖业健康有序发展，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、商务部《拍卖管理办法》和省政府办公厅有关文件，制订本规定，拍卖公司规章制度大全。

第二条凡在福建省行政区内设立拍卖企业或拍卖企业分公司(以下简称分公司)应当按本规定办理审核许可。

第三条省经济贸易委员会对全省设立拍卖企业和分公司实施行政许可及监督管理;各设区市政府拍卖主管部门对辖区内设立拍卖企业和分公司实施审查及监督管理。

二、拍卖企业的设立

第四条申请设立拍卖企业的投资者应有良好的信誉，无违反中国法律、行政法规、规章的行为。拍卖企业的名称应符合《中华人民共和国公司登记管理条例》和有关企业名称登记管理规定，并含有“拍卖”字样。

第五条设立拍卖企业，应当具备下列条件：

(一)有一百万元人民币以上的注册资本;

(二)有自己的名称、组织机构和章程;

(三)有固定的办公场所;

(四)有三名以上取得拍卖业从业资格的人员，其中至少有一名是拍卖师;并有具备与主营业务密切联系的行业从业资格的专职或兼职人员;

(五)有符合有关法律、行政法规及商务部《拍卖管理办法》规定的拍卖业务规则;

(六)符合拍卖主管部门有关拍卖行业发展规划。

第六条申请设立拍卖企业，应当提交下列材料：

(一)申请报告(应当载明拟设立拍卖企业的名称、注册资本、股东或发起人姓名或名称、机构住所、法定代表人、企业类型、经营范围及可行性分析等内容，并承诺所提交材料的真实性);

(二)公司章程、拍卖业务规则;

(三)工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》;

(四)拟任法定代表人简历和有效身份证明;

(五)拟聘任的拍卖师执业资格证书及从业人员的相关资质证明(其中：拟聘任的拍卖师需先经中国拍卖行业协会办理变更注册单位);

(六)固定办公场所产权证明或租用合同;

(七)《福建省拍卖企业申请表》(一式三份，其中设区市拍卖主管部门一份)。

第七条拍卖企业申请设立分公司，应当符合下列条件：

(一)符合拍卖业发展规划;

(二)年检合格;

(三)企业的注册资本不少于五百万元人民币且全部缴清，拍卖企业对每个分公司，需拨付不少于一百万元人民币的资金或实物;

(四)分公司应有两名以上取得拍卖业从业资格的人员，并有具备与主营业务密切联系的行业从业资格的专职或兼职人员;

(五)有固定的办公场所;

(六)经营拍卖业务三年以上，最近两年连续盈利，其上年拍卖成交额超过五千万元人民币;或者上年拍卖成交额超过二亿元人民币。

第八条拍卖企业设立分公司，申请人需要提交下列材料:

(一)拟设立分公司的申请报告;

(二)企业法人营业执照副本(复印件);

(三)最近两年经会计师事务所审计的年度财务会计报表(含年度拍卖成交额专项审计);

(四)拟任分公司负责人简历及有效身份证明;

(五)拟聘任的拍卖师执业资格证书及两名以上具有拍卖从业资格人员的相关资质证明(其中：拟聘任的拍卖师须是注册于本企业的);

(六)固定办公场所的产权证明或租用合同。

(七)拨付一百万元以上人民币的资金(或实物)的证明材料;

(八)《福建省拍卖企业设立分公司申请表》(一式三份，其中设区市拍卖主管部门一份)，管理制度《拍卖公司规章制度大全》。

第九条设立拍卖企业及分公司，按照下列程序办理：

申请设立拍卖企业(或分公司)，应将上述材料送企业(或分公司)所在地设区市拍卖主管部门。设区市拍卖主管部门对申请材料进行审查，确认申请材料齐全后，发给申请人《受理行政许可申请通知书》，并在申请表上签署审查意见后，报省经济贸易委员会。

省经济贸易委员会核准后颁发由商务部统一印制的《拍卖经营批准证书》。申请人持拍卖经营批准证书向所在地工商行政管理机关办理营业登记手续。省经济贸易委员会不予许可的，发给不予行政许可通知，并说明理由。

第十条省经济贸易委员会对拍卖企业及分公司的设立许可可以采取听证方式。听证工作按《福建省经济贸易委员会听证程序暂行规定》(闽经贸政法[20xx]554号)进行。

第十一条受理期限：

设区市拍卖主管部门应在发出《受理行政许可申请通知书》之日起二十个工作日内完成审查上报工作;省经济贸易委员会在收到申请材料后的二十个工作日内作出行政许可决定。二十个工作日内不能作出决定的，经本委负责人批准，延长十个工作日，并发给《延期作出行政许可决定告知书》。

三、从事公物拍卖的企业资格审核

第十二条国家行政机关依法没收的物品，充抵税款、罚款的物品、人民法院依法没收的物品，充抵罚金、罚款的物品以及无法返还的追回物品和其他特殊国有资产等标的拍卖应由具有相应拍卖资格的拍卖企业承担。

第十三条拍卖企业的公物拍卖资格，按照属地管理的原则进行认定。由企业向公物财产所在地设区市拍卖主管部门提出申请，经设区市拍卖主管部门进行资格审核并征求同级国有资产监管部门意见后，报请同级人民政府确认指定。

申请拥有全省范围内的公物拍卖资格，由企业向省经济贸易委员会提出申请，经省经济贸易委员会进行资格审核并征求省国资委意见后，报请省人民政府确认指定。

第十四条申请从事公物拍卖企业的基本条件：

(一)拍卖企业依法成立并开展业务二年以上，上一年度拍卖成交额20xx万元以上的;

(二)有2名或2名以上国家注册拍卖师;

(三)有熟悉财务会计、国有资产管理法律、法规、规章的人员;

(四)有符合公物拍卖的场所和设施;

(五)建立必要的.经营管理制度，经营规范，服务良好，无违法违规经营活动记录;

(六)法律法规规定的其它条件。

第十五条申请拥有在全省范围公物拍卖资格的企业除应当具备第十四条规定的基本条件外，还必须是经营五年以上，连续三年年拍卖成交额超过5000万元，至少有3名国家注册拍卖师，并经批准已在住所所在设区市以外设有分支机构的拍卖企业。

四、拍卖企业及其分公司的变更、注销

第十六条拍卖企业向工商行政管理机关申请变更注册登记项目前，应当先报企业所在地设区市拍卖主管部门审核并经省经济贸易委员会核准后换发拍卖经营批准证书。

拍卖企业申请变更注册登记项目，应填报《福建省拍卖企业变更登记项目申请表》(一式三份)，并提交相关材料。

第十七条拍卖企业及分公司自领取拍卖经营批准证书之日起，六个月内未领取营业执照，其拍卖经营批准证书自动失效。由省经济贸易委员会收回拍卖经营批准证书或公告宣布其作废。

第十八条拍卖企业及分公司成立后六个月未开业，或开业后连续六个月无正当理由未举办拍卖会或没有营业纳税证明的，有关部门依法吊销其营业执照后，省经济贸易委员会应收回拍卖经营批准证书或公告宣布其作废。

第十九条拍卖企业根据章程规定事由、股东会决议或其他事由解散的;或者因违反法律、行政法规及本办法规定被责令关闭的;或者因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由有关部门依法注销。

第二十条拍卖企业在经营过程中其经营资格条件发生变化，达不到《拍卖法》、《拍卖管理办法》等有关法律法规规定的设立拍卖企业和拍卖企业设立分公司应当具备的条件，由省经济贸易委员会发出限期整改通知书，限期整改。经过整改仍不符合经营资格条件的，由省经贸委收回拍卖经营批准证书或公告宣布其作废。

五、外商投资拍卖企业的设立、变更和终止

第二十一条设立外商投资拍卖企业及分公司，或申请变更注册登记项目、终止等相关事项，应符合商务部《拍卖管理办法》及有关规定，并向商务部申请。

六、监督管理

第二十二条省经济贸易委员会负责制定和实施全省拍卖行业发展规划，管理与指导全省的拍卖行业自律组织。

第二十三条省经济贸易委员会对全省拍卖企业和从业人员实施监督管理。各设区市拍卖主管部门对本行政区内拍卖企业和从业人员实施监督管理。

第二十四条省经济贸易委员会每年度对拍卖企业进行监督核查，并出具监督核查意见，对核查不合格的拍卖企业，责令限期整改，并将核查情况通报有关部门。

拍卖企业应按省经济贸易委员会的要求，在规定的时间内接受核查，并提交年度工作报告、经法定机构审计的财务报表和拍卖成交额报告，《企业法人营业执照》、《拍卖师执业资格证书》、拍卖业从业人员资格证等材料。

设立分公司的拍卖企业提交的核查材料中，应当明确反映分公司的有关情况，并提交分公司《营业执照》、《拍卖师执业资格证书》、拍卖业从业人员资格证等材料。

第二十五条对拍卖业实行统计制度。拍卖企业应当定期向盛设区市拍卖主管部门报送企业经营情况统计表。福建省拍卖业统计制度由省经济贸易委员会另行制定。

第二十六条对拍卖企业实行信用管理制度。福建省拍卖企业信用管理制度由省经济贸易委员会另行制定。

第二十七条省经济贸易委员会负责对违反《拍卖法》和商务部《拍卖管理办法》从事拍卖活动的拍卖企业和拍卖师，按商务部《拍卖管理办法》第六章有关规定实施行政处罚。具体程序按《行政处罚法》及《福建省经贸委行政处罚工作规则(试行)》(闽经贸政法[20xx]226号)执行。

七、附则

第二十八条在商务部《拍卖管理办法》施行前设立的拍卖企业及分公司，不具备《拍卖管理办法》规定条件的，应当在本规定实施之日起半年内达到规定条件，逾期达不到行政许可条件的，按规定撤回其从事拍卖经营的行政许可。

建立规章制度 篇5

1、协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产年度管理目标并实施考核工作；

2、拟订本单位安全生产管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产责任制，并实施监督检查；

3、参与制定本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施和监督相关部门实施；

4、组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度、安全标准化效益考核、参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；

5、每周对公司安全情况进行一次检查，对检查中发现违反技术规范和要求的，责令相关人员及时处理；情况紧急的，责令停止经营，并立即报告有关负责人予以处理；

6、参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作；

7、组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施；

8、组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验；

9、监督本单位劳动防护用品的使用和管理；

10、组织或者参与本单位生产安全事故的调查处理，承担生产安全事故统计、分析和报告工作；

11、组织制定并实施本公司的事故应急救援预案，并实时组织演练，避免特大事故的发生

12、其他安全生产管理工作。

建立规章制度 篇6

为建立一支团结协作，高素质、高水平的团队，能为公司创造更高的利益，更好的服务客户，公司制定以下规章制度，望每一个员工自觉遵守。

一、准时上下班，不得迟到、早退，无故旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、每个员工在工作开始前和结束后做好个人工作区域的卫生保洁工作，保持桌面整洁，每日工作后维护好公共区域的卫生。

四、工作时间不得私自串岗，闲聊，做与工作无关的私事，不能因个人影响整个公司的形象。

五、工作时间内避免接听私人电话，严禁占用公司电话处理私事。

六、公司本着互尊互爱，团结合作，共同发展的原则，鼓励员工参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议，对于做出贡献者予以表彰、奖励。

七、员工使用标准的'服务用语，做好积极主动、热情以及训练有素的语音、语调、语速的服务。

八、认真对待对待每一个客户，合理的处理客户的意见和建议。

九、服从分配、管理、不得损坏公司形象，不得透露公司机密，违者重罚。

十、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

建立规章制度 篇7

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展强大，根据相关规定，制定本公司的管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉、破坏公司发展的事情。

三、通过发挥员工的积极性、创造性和提高员工的技能、管理水平，来不断完善公司的'经营和管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司实行岗薪制来分配员工的工资和福利待遇，并会根据经济发展来不断提高员工待遇；公司为员工提供公平的竞争机制，多劳多得。

五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率。提倡厉行节俭，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发挥集体创造精神，增加集体凝聚力和向心力。

六、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为，予以追究。

建立规章制度 篇8

1、安全生产人人有责，生产必须安全，安全促进生产。

2、各级领导在所属职责范围内，是安全第一责任人。

3、定期进行安全大检查，要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作方针，确保无安全事故。

4、新工人进厂必须坚持进行安全知识教育，考核合格者方可上岗。

5、酒库、酒成品仓库、包装材料仓库，严禁使用明火烧焊，要有严格的防火安全措施，要有明显的禁火标志，室内要保持良好的.通风，降低空气中的酒精浓度。

6、发现机、电设备运转声音异常或有异味，必须立即关闭电源、挂牌、停机检查、维修，不得带病运转操作，设备运转部位都必须要安装防护罩。

7、车间内不准带小孩、洗衣服。

8、车间、仓库内严禁吸烟、烤火、烧饭，非仓库人员不得擅自入内。

9、公司生产区域及仓库各处要配备必要的消防器材，并妥善保管。

10、公司的所有电器保险丝要适当，不准任意调大或调小，更不能用铜丝代替，不准用湿手湿布去擦电器设备。

11、特殊工种必须持有特殊工种上岗证方可上岗。

12、事故发生后“三不放过”

（1）事故原因不清不放过；

（2）事故者及广大职工不受教育不放过；

（3）没有防范措施不放过。

建立规章制度 篇9

1、现场施工技术人员应认真熟悉本管段所负责的单位工程或分部、分项工程的图纸，根据施工进展情况随时服务施工，做好技术指导。

2、施工技术人员英掌握现行技术规范及标准，以图纸、规范、标准为依据及时处理指导现场施工，杜绝返工浪费现象。

3、现场技术人员应服从工区领导和分配，客户钻研本职工作，想为工程所想，急为工程所急，一心为工作，管好自己所分管的'施工任务。

4、现场技术人员在分管的施工范围内的所有单位工程、分部、分项工程，因技术与设计、规范、标准不符出现的问题，应由分管的技术人员负全责。

5、现场技术人员在分管的施工单位内的在施工人员没有按要求进行的也应承担主要责任，在处罚施工人员的同时，分管技术人员也同样接受处罚。

6、现场技术人员在分管内的工程资料同时随工程进展情况技术填写，杜绝弄虚作假，一旦发现应接受处罚。

7、现场技术人员在分管区域内连续俩次以上，因指导或责任心不强造成的工作失误，应严肃处理或待岗处理。

建立规章制度 篇10

为规范公司管理制度、调动设计部工作积极性，针对设计部组织架构、设计部日常工作、设计师提成等方面，特制定设计部管理制度如下：

第一章、设计部组织架构图：

第二章、设计师职级考核：

一、设计任务分解：

1、量房---5%。

2、主持方案设计（设计、谈判、签合同）---50%。

3、工程施工图---10%。

4、设计效果图---15%。

5、工程预算---10%。

6、交底与跟进---10%。

二、设计师的职级：

1、设计师助理、绘图员：为设计师提供绘图支持。

2、普通设计师：立完成全套设计方案。

3、专家设计师：立主持全套设计方案。

4、设计总监：专家设计师中的出色者。

三、各职级设计师的能力要求：

1、设计师助理（绘图员）：

①、能根据方案草图立绘制完整的工程图（效果图、施工图），符合制图规范.

②、有较强的协作能力。

③、有较高工作效率。

2、普通设计师：

①、能立完成设计方案。

②、能立绘制工程图（效果图、施工图）、预算、量房。 ③、有较强的协作能力。

④、签单成功率30%以上。

3、专家设计师：

①、能够准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计方案。

②、具有主持完成整套案的设计能力。能立完成方案的构思、设计、预算、制图（效果图、施工图）。

③、能立谈判，签订合同。

④、有较高工作效率，签单成功率50%以上。

4、设计总监：①、具有较型设计方案的组织能力。

②、能够充分理解客户意图，准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计。

③、有明确、清晰的设计理念，设计具备完整性，创意性，特性；功能完备，性能到位。

④、有较高工作效率，签单成功率达到65%以上。

四、各职级设计师的考核指标：

1、设计师助理（绘图员）：

①、立绘制全套设计方案的图纸、预算及相关施工文件。

②、图纸：完整性90%以上；规范度90％以上；审核合格率90％以上。

③、预算：误差5%以下。

④、效果图熟练度：五天内完成一张效果图。

⑤、施工图熟练度：五天内完成一套方案的施工图。

⑥、效果图表现力中专以上水准，施工图符合工程制图规范。

2、普通设计师：

①、立完成部分方案的设计，立预算，签合同。

②、签单率：30%以上。

③、图纸：完整性90%以上；规范度90％以上；审核合格率90％以上。

④、预算：误差3%以下。 ⑤、效果图表现力中专以上水水准（手绘、电脑均可）。

⑥、熟知常用装饰材料的用途，工艺做法。

3、专家设计师：

①、立完成全套方案的设计，预算，谈判，签合同。

②、签单率：50%以上。

③、图纸：完整性95%以上；规范度95％以上；审核合格率100％。 ④、预算：误差3%以下。

⑤、效果图表现力专科以上水准（手绘、电脑均可）。

⑥、精通装饰材料的用途；熟知工艺结构；熟悉工艺做法。

4、设计总监：

①、立完成全套方案的构思，设计，预算，谈判，签合同。 ②、签单率：65%以上。

③、图纸：完整性95%以上；规范度95％以上；审核合格率100％。 ④、预算：误差3%以下。

⑤、效果图表现力：本科以上水准（手绘、电脑均可）。

⑥、精通装饰材料的性能，用途；精通工艺结构；熟知工艺做法。

五、考核周期：

职级考核每三个月考核一次，时间在每年的5，8，11，2月末，考核依据数去三个月的业绩和工作质量。根据考核结果重新确定设计师未来三个月的`职级。

第三章：责任制度：

公司与设计部采取设计师责任制。设计师提成，公司与设计师单结算，设计、报价责任由设计师全部承担。

设计师报价折扣公司认可的，报价单价亏损公司概括承受。

设计师报价非技术性漏报以及少报在5%以上的，公司要求设计师需向业主要求签证变更，签证变更不回来的，设计师承担责任。

解释：技术性漏报指的的为了争取签单，在向公司报备情况下故意漏报或者少报，以达到业务签单的目的。

第四章：设计师薪酬体系：

设计师薪资=底薪提成奖金工龄工资

一、提成

1、设计师提成结算方式=工程总造价*3.7%（设计、施工图纸、效果图、报价）

2、设计图纸合格标准：

①、平面图上清楚、准确标注有每个空间的尺寸及结构尺寸，重点部分画出透视效果图，拆改部分有标注，并画出墙体改动图。

②、顶面天花图标注清楚每个房间标高，顶面造型尺寸、断面造型尺寸和所用材料说明。

③、所做项目在图纸上标注清楚尺寸，材质说明，所在房间名称和装饰线断面图。

④、在原结构平面图上标注清楚所改动电路的照明电路、开关电路。

建立规章制度 篇11

一、企业规章制度生效的要件。

即如何制定规章制度，规章制度才能具有法律约束力。鉴于博主在《企业建立规章制度勉励的若干法律问题》一文，以对此问题有过详细论述，这里只简要介绍一下。根据我国《劳动合同法》第四条之规定，规章制度生效必须具备三要件，即内容合法、经民主程序制定、向劳动者公示或者告知劳动者。所谓内容合法，指企业制定的规章制度，不能和现行法律或法规相违背。所谓民主程序，是指制定企业规章制度时应当经过这样一种路径：企业管理部门起草草案→职工代表大会或者全体职工讨论草案，并提出修改方案和意见→由用人单位与工会或者职工代表平等协商确定→由用人单位决定是否实施并组织实施。所谓规章制度的公示或告知：是指企业规章制度制定出来后，应当通过一定方式比如人手一册签收、学习培训签到、作为劳动合同附件、公告栏公示或单位网站公示一段时间后让员工签名确认等让劳动者知晓。

二、企业规章制度与劳动合同关系。

规章制度与劳动合同、集体合同的规定或约定有时会发生冲突。这种情况时如何处理呢?《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》第16条规定：“用人单位制定的内部规章制度与集体合同或者劳动合同约定的内容不一致，劳动者请求优先适用合同约定的，人民法院应予支持”。可见，当规章制度与劳动合同、集体合同的规定或约定发生冲突时，司法上是遵从劳动者的选择， 优先适用有利于劳动者的规定或者约定。所以，制定的规章制度一定不要与劳动合同相冲突。同时，根据这一规定，我们完全可以理解，规章制度也可以作为劳动合同的附件。因此，为有效避免冲突，可以在劳动合同中约定，把规章制度作为劳动合同的附件。

工资支付制度的制定

1、工资制度主要内容。工资支付制度包括如下事项：

(一)工资的分配形式、项目、标准及其确定、调整办法;

(二)工资支付的周期和日期;

(三)加班、延长工作时间和特殊情况下的工资及支付办法;

(四)工资的代扣、代缴及扣除事项;

(五)其他有关事项。

2、工资制度制定原则：工资制度是员工手册的组成部分，因此在坚持员工手册制定的基础上，要体现工资的特殊管理效能。因此，博主认为，在贯彻国家的及时足额、货币支付的法定原则同时，一定要体现奖勤罚懒原则，即工资制度必须要有一定灵活性，使不同岗位、不同级别、不同工作效果的员工具有完全不同的工资收入。

3、制定注意事项：因此，理想的工资制度，应当是固定工资标准不定得太高，尽量设立绩效工资， 并明确工资增减的条件和时间，从而通过工资这一核心手段建立起竞争性的、公平的劳动管理机制。

需要注意的是，工资的分配形式包括固定工资、计时工资、计件工资、提成工资、绩效工资、奖金等形式;工资项目包括基本工资、岗位工资、工龄工资、各种津贴和补贴、奖金、加班工资等。撰写工资制度时要尽可能的将这些内容均包含进去。当然，不同的岗位，工资分配方式不可能不一样，所以尤其需要对不同的岗位建立不同的工资制度。

建立规章制度 篇12

1、在站长领导下，具体负责站内安全技术管理工作。

2、认真贯彻执行国家有关压力容器，气瓶安全的法规和其它规定，对站内各种设备的安全运行及充装安全负技术责任。

3、负责站内各种设备、操作、检修人员的安全教育和安全技术培训管理工作。

4、负责站内各种设备的安全管理规章制度。

5、负责建立站内设备的技术档案及办理压力容器使用登记，制定压力容器的年度检验计划，并负责组织实施。

6、负责站内各种设备、器具的检验，修理更新等技术审查。

7、负责检查压力容器的运行、维修和安全附件的校验情况。

8、负责向主管部门及当地锅炉压力容器安全监察机构报送当年压力容器数量和变动情况的统计表，定期检验计划的实施情况及存在的问题。

9、负责压力容器、气瓶事故的调查分析和报告。

10、负责安全技术防火方面的规定，对站内临时动火作业，按要求执行审批手续，并到现场监督指导。

11、负责组织、搞好消防演练，加强防范，提高消防水平。

12、负责督促站内各岗位执行安全法规及岗位安全责任制的情况，有权制止违章操作现象，对站内领导忽视安全生产，不认真执行有关法规，对事故隐患不采取有效措施等行为有权向上级主管部门及当地锅炉压力容器安全监察机构报告。

建立规章制度 篇13

一、总则

1、开展员工培训，目的在于有效开发医院人力资源，提高员工素质，激发员工潜能，提高工作绩效，使员工能够获得医院发展所需要的知识和技能，从而与医院共同发展。

2、本制度中的培训是指本院员工在特定场合就某一主题进行的学习、讨论、演练等各种提高员工工作技能、素质和处置意外事件能力的活动。

3、本制度适用于本院全体员工。

二、管理职责

1、科教科是医院的培训主管部门，负责医院员工培训工作的统筹、管理，其他各职能部门和科室应协调配合共同实施。

2、科教科应根据医院的人力资源状况，以及各部门培训需求计划和医院全年工作安排，制定出医院总体年度培训计划，经批准后组织实施、监督落实情况并组织考核。

3、各职能部门为医院培训的业务分管部门。各职能部门应及时向科教科提交培训需求计划，并积极配合科教科开展培训工作。

4、科教科在培训中的主要职责：

4.1医院培训体系的建立，培训制度的制定与修订。

4.2医院培训计划的制定与组织实施。

4.3、对各部门的培训工作进行监督、检查和考核。

4.4、对培训讲师的选择、确定及协助培训。

4.5、外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理。

4.6、培训资料、报表的收集、汇总、整理及归档。

4.7、参训员工的'考勤监管。

5、各部门（科室）在培训中的主要职责：

5.1、业务技能相关培训计划的制定。

5.2、业务技能培训的组织实施。

5.3、科教科开展相关培训工作，特别是为新员工指定带教老师，做好新员工入职培训工作。

5.4、本部门（科室）参训员工的组织与管理。

5.5、培训工作总结报告的撰写和呈报。

三、培训实施

1、制定医院的年度培训计划前，科教科应对医院培训需求进行调查分析。培训需求主要包括以下方面：

1.1、医院发展规划、文化建设需求。

1.2、各职能部门（科室）日常工作业务培训需求。

1.3、医院重点岗位人才培养需求。

2、员工培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种，培训师由培训组织实施部门和科教科根据培训计划共同协商确定。

2.1、内部培训师采取各部门推荐，科教科选取。

2.2、外部培训师的聘用。外部培训师的聘请由科教科根据医院培训计划，采用与专业培训公司合作或自行联系的方式推选。

3、培训方式：

3.1、岗前培训（新员工入职培训）科教科负责组织实施本院招聘的新员工岗前院级培训，相关职能部门予以配合。

3.2、在岗培训：由各用人部门根据岗位技能要求，对员工实施不定期的各岗位在职培训。业务主管部门应制定相关的学习培训制度，加强监督、管理和组织实施。

3.3、外出培训和进修：各部门可根据部门建设实际需求，以及新技术、新项目开展的具体要求，充分调研并经部门讨论决定后提出申请，业务主管部门、科教科和院领导审批同意后方可实施。

4、内部培训前期准备：

4.1、培训组织实施部门必须根据培训计划，明确培训主题和主要内容，确定培训师、培训对象、培训时间、培训地点，做好培训资料准备。

4.2、为确保培训整体效果，培训组织实施部门应事先与参训部门沟通，确保参训率达到80%以上。

4.3、培训组织实施部门拟定培训通知并下发，做好培训场地环境布置、教具借调、培训设备安装调试、通知讲师及受训人员等准备；培训师做好授课备课准备。

5、内部培训组织实施：

5.1、培训组织实施部门应组织参训人员在《培训签到表》上签到，同时发放培训相关资料。

5.2、培训组织实施部门负责人负责主持培训，向参训人员介绍培训师、培训主题及培训意义等，同时宣布培训纪

5.3、培训师进行现场授课，培训组织实施部门人员做好培训工作的相关记录。

6、培训期间的考勤管理：

6.1、所有参训员工自收到培训通知之日起，应合理安排本职工作及私人事务，确保准时参加。

6.2、培训期间的所有员工上课时均应维护本院的员工形象，并自觉遵守本院的各项规章制度。到早退的现象发生。培训记录表由科教科存档备查。

6.4、员工外出进修培训时，需持经院领导签批后的《外出进修培训申请单》至科教科并签订培训协议，培训协议签订后方可外出。

6.5、员工参训期间，未向科教科请假或请假未批准而未参加培训的，其培训缺勤课时将按旷工处理。

6.6、员工如因公或其他紧急事宜确实不能参训的，需至少提前办理请假手续，经部门负责人签字同意后交科教科备查。因特殊原因未能提前请假的，应到科教科说明原因，并补办请假手续，否则按旷工处理。

7、外派培训进修：

7.1、外派培训进修可以采取全脱产、半脱产或业余形式，培训费支付方式可以是公费或自费。

7.2、员工参加外派培训必须由科教科代表医院与其签订外派培训协议，对培训费用、培训期间薪酬待遇及培训后服务年限等有关事项进行书面约定。

7.3、员工参加全脱产或半脱产外派培训前，必须与用人部门指定的其它员工作好工作交接。

7.4、员工参加外派培训结束后，应结合岗位工作实际，认真撰写培训心得体会，与培训相关资料一并上交部门负责人及主管领导审阅、存档，作为培训评估的主要依据之一。

7.5、员工参加外派培训结束后，部门认为有必要的，应该由参训员工将培训内容进行整理，为同类岗位的员工进行、传达和培训，实现资源共享。

8、员工培训组织实施部门应对培训效果进行评估、总结。

8.1、培训前应了解参训员工的实际知识水平。

8.2、培训中应了解参训员工的掌握情况，以利于培训内容的调整。

8.3、每期培训结束时，组织实施部门应视实际需要分发《培训效果评估表》，供学员填写后收回，并汇总学员意见，作为以后再举办类似培训的参考。

8.4、科教科应对各部门评估培训的成效，定期分发“培训效果评估表”，供各部门主管填写后汇总意见，并结合实际分析评估培训的成效，做成书面报告，呈院领导审核后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考。

8.5、培训的组织实施部门可以开展培训考核，具体由培训师设置考题，组织实施部门组织参训人员积极参与。

四、培训成果的呈报

1、每期培训结束后一周内，如组织实施部门开展考核工作，讲师应将学员的考核成绩评定出来，连同试卷送科教科，以建立个人完善的培训资料。

2、主办单位应于每期培训结束后一周内填报《培训效果评估表》，送科教科归档。

3、每三个月，各部门应填写“培训实施结果报告”呈科教科，以了解该部门最近在职培训实施状况。

五、培训档案管理

1、员工培训应建立相关的资格档案，全院性的培训档案由科教科负责保管，各职能部门组织实施的培训由各职能部门保管。

2、培训档案应包括：

2.1、培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等。

2.2、培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等。

2.3、参训员工的评估、考核资料，培训记录表等。

建立规章制度 篇14

为了规范员工工作秩序，加强公司管理，塑造公司良好的外在形象，提升企业内部的凝聚力，结合公司的实际情况，特制定本制度

一、考勤制度

考勤

1、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。公司作息时间：8：00—18：00（12：00—14：00为用午餐休息时间）

2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过1小时者，视为旷工。

3、病假需经领导批准后休息，事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

4、任何类别的请假都需经理事前批准；

加班、休假、调休

二、行为规范

1、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。

2、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不许佩带夸张的饰品。

3、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。

三、奖励

1、对公司的经营、管理,技术等提出好建议，一经采纳实施的.每次奖励50~100元。

2、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

3、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

四、口号

1、不单只看到短期利益，还看到长期利益。

2、准确传达你的产品给你的购买者。

3、准确、惊喜、有效、低成本。

五、经营理念

1、为客户着想，也为公司利益着想。

2、客户有利就是我们有利。

3、客户至上。

物流规章制度

小编特意为您准备了一篇关于“物流规章制度”的独家文章，绝对不能错过哦！规章制度是一家公司或企业的行事规范，员工遵守规章制度是确保享有劳动权益的保障。良好的规章制度应该考虑员工的感受，从关怀员工的角度制定，是非常重要的。非常欢迎大家阅读本文，但仅作为参考之用！

物流规章制度【篇1】

1、负责并协调到站物资的`领取和外发车皮的外运，负责货运费用的报销和支付并建立相应的台帐；

并负责搬运管理；

3、负责编制火车车皮计划和汽车运输计划并负责具体实施，负责铁路专线的维护管理和自备罐车的管理；

4、负责车辆调度和车辆的安全工作，负责货车驾驶员和叉车工的安全和技能培训，负责运输设备维护保养管理及负责协调维修工作；

5、协助上级实施对下级的管理和考评；

6、负责运输成本分析及控制；

7、完成经理安排的其它工作。

物流规章制度【篇2】

北极星物流管理规章制度

经理岗位职责

经理是为公司全面服务、起核心作用、起主导作用的经理，并负责公司的整体工作。

1.认真学习贯彻党和国家对物业管理部门作出的方针、政策、法令和指示、决定和工作部署。

二是充分发挥和调动下属管理人员和各职能部门的作用，建立健全强大的管理组织和行之有效的规章制度，不断贯彻落实提高公司管理水平。

三、负责制定和审核公司经营决策、年度计划、员工培训计划和员工薪酬调整计划，及时提出各时期的中心工作，确保各项计划和工作任务的顺利完成，使公司得到不断发展。

四、落实安全管理和劳动保护规定，确保员工生命安全和身心健康。

五是加强财务管理和经济核算，不断提高经济效益。

六、抓好懂技术、能管的员工队伍、领导班子和技术骨干建设。

七、认真做好考核工作，鼓励先进，树立榜样，发扬业绩，纠正错误，充分发挥员工的积极性和创造性。

八、以公司经营宗旨为使命，以租户满意为宗旨，做好实质性工作。

办公室职责

1.认真学习贯彻有关法律法规，制定各项管理制度和工作计划，并检查落实。

二、负责租户的入住、装修手续和档案管理，严格执行档案管理程序和文件的分类归档，以及认购和报纸和杂志的发行。

三、负责员工考勤，建立考勤制度，做好绩效考核工作。

四、做好所有实物和设备的层次和库存管理，以及所需物品的采购计划和分配，以达到“户口本与户口一致，户口与物件相近”，物品的存放和保管安全可靠。

5.组织定期会议和会议，准备相关材料，做好会议纪要。

六、制定员工培训计划，定期或不定期总结员工工作，如加强员工培训学习、业务考核等。

七、负责厂区环境绿化和卫生工作。

八、自上而下负责公司内外部正常业务，维护公司形象，做好值班工作，监督其他工作部门。

9.负责各项庆典、接待活动的筹备工作，做好厂区文化活动。

10.负责完成公司交办的其他工作。

维修部职责

1．在公司经理的领导下，认真执行有关法律、法规和公司规章制度，负责维修工作。

二、负责工厂财产的接管验收。

三、负责协调处理业主的各类投诉，进行证明和解释，做好投诉记录。

四、负责检查租客的装修、入住情况，保障和维护出租的水、电、暖

在正常使用中，如果出现故障应及时修复。

5.负责公共设施设备的管理和维护，确保其正常运行。

6.完成公司交办的其他工作。

保安职责

1.警卫职责

1.穿着整齐，穿着完整，准时轮班。

2.不得擅自离岗、嬉笑玩耍、看书看报、吃饭、睡觉、听录音机等。

3.值班时文明礼貌，不为难住户和客户，处理问题有原则有方法，要和善不急。

4.认真填写各项登记，要求字迹清晰，内容详细准确。

5.所有外来人员均需办理出入登记，来访客人需征得出租方或公司领导同意后方可进入。

6.严格各类修、买、卖、收老、传销人员进社区。

7.装修材料和专业安装团队进入时应核对相关手续，未办理装修安装手续者一律不得进入。

8.出厂的物品必须经物业管理公司签字后方可放行。

9.对进入厂区的车辆进行详细检查。如发现问题，车主（司机）应在检查单上签字确认。

二、巡逻岗职责

1。巡警衣着整齐，讲文明语言，待人有礼，不喝酒，不抽烟，不闲聊。

2.负责对进入厂区的可疑人员、杂项人员进行排查，并要求其及时离开厂区，制止厂区打假工作。

3.严禁从事传销和广告宣传的人员在厂内各种公共场所和设施内散发、张贴传单。

4.熟悉建筑结构、租户数量、人口、建筑物的布置、厂内道路的走向、车辆和人员的流向，以及系统掌握工厂的整体情况。

5.劝导医院路人不要乱扔纸屑和烟头，保持公共区域卫生。

6.指导厂内车辆有序停放，优先安排租户停车位。

7.装修时，要时常检查施工现场。垃圾必须及时清运，倾倒到指定地点。严禁将其扔出窗外、楼梯间、屋顶等公共场所。和堆叠。

8.要与队友团结协作，密切配合，互相照顾，共同完成巡逻任务。

保洁员岗位职责

1．户外工作职责

1.每天准时到达，清理隔断道路、绿化带、建筑物间硬化部位。

2.垃圾要随时清理，垃圾转运站会倒过来。

3.熟悉各自的分工和职责范围内的清洁卫生，对他们负全责，及时解决问题。

4.热爱工作，养成良好的卫生习惯，不怕脏不累。

5.积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习清洁卫生知识，提高个人素质。

6.保持厂区清洁卫生，及时制止不卫生不文明现象。

7.完成公司交办的其他临时工作。

3.室内工作职责

①每天清洁、清洁走廊、门、扶手。 ②每周对楼梯内的标牌、信箱、消火栓、可视对讲机、防盗门、电表等公共部位进行清扫，并保持巡查保持清洁。

③每月清洁走廊灯、走廊门窗等公用部位，并定期检查，保持清洁。

④轮班期间楼内如有可疑情况，请立即联系保安人员。 ⑤ 检查楼内公共设施设备，发现问题登记并报告部门。 ⑥ 定期对楼道内的蚊子进行灭杀，确保无“四害”。 ⑦ 积极完成上级交办的临时任务。

物业管理员岗位职责

1．管理员在物业管理部门经理的领导下工作，为租户提供全面的服务。

2.熟悉建筑结构、租户数量、人口、建筑物的布置、各种公共设施设备的位置、厂内各种公共场所和服务对象的使用性质，系统把握全局的住所。

三、主动与租户沟通交流，建立良好的人际关系。

四、处理租户日常业务往来、查询、咨询、投诉等事宜。

V.租户入住装修后，负责房屋的交接验收，对存在的问题及时整改。

六、负责承租人装修前的披露和装修过程的检查，以及存在问题的处理。

七、负责厂区太阳能及空调安装手续，及结果验收。

8.负责厂区公共场所设施/设备的检查和保修。

水电工的职责

首先，认真学习业务知识，理清供电系统，熟悉设备性能，确保用电安全。

二、遵守公司各项规章制度，服从命令，服从命令，不迟到早退，严格执行请假制度，坚守岗位，服从用户随叫随到，不拖沓。

三、对电气设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，填写工作日志，及时详细向上级汇报.

四、严格遵守操作规程，做到“送电先高电压后高电压，低电压后高电压”断电时”是严禁的。

V.坚持劳动保险。用电工作时，必须有人监督，以确保工作人员的人身安全。

六、省电，不该开的灯不开，不该送的电不送，开关路灯及所有用电设备准时。非法用电。

七、做好岗位卫生，脏了就清理，保持配电室清洁、干燥、整洁，禁止杂项人员进入配电室。

八、负责催收租客的物业管理费； 水、电、暖气费。

监控室规章制度

为加强对CCTV监控系统操作室的管理，保证监控系统的正常使用和安全运行，充分发挥它的作用，这些规则是专门制定的。

1.监控室值班登记制度

（1）监控人员要有高度的责任心，认真执行公司下达的安全监控任务，及时掌握各类监控信息，及时处理和报告监测过程中发现的情况。

（2）值班人员必须严格按照规定时间上下班，不得随意下岗。您只有在值班时才能离开。

（3）对监测到的可疑情况，应及时通知巡逻人员跟进，确保园区治安稳定。

（4）每天登记监测情况，做好值班登记备案。

二、监控系统使用管理系统

（一）监控人员服从值班领导的安排认真落实值班期间各项工作任务。

（2）监控人员应妥善保管和管理监控室的设备设施，严格操作规程，确保监控系统正常运行.

（3）非工作人员未经许可不得进入监控室。 公司员工及外来人员需到监控室询问情况，访客需经值班领导批准后方可进入。

（4）禁止在监控室聊天、玩游戏，按操作规程使用，不随意拆装设备，做好设备日常维护保养，并保持房间清洁卫生。

（5）公司领导及相关部门领导需到监控室询问情况，值班人员应报告值班领导及时，热情做好接待，给予积极配合。

（6）必须保密，不得在监控室以外的地方讨论录像内容。

3.发现案件线索登记备案系统

（1）监控人员每天查看监控录像，发现贵重案件线索及时保存在U盘中，并进行标注，为业务部门破案提供有效线索.

（2）监控人员将园区内打架、斗殴、盗窃、交通事故、火灾等视频保存到U盘存档保存，并做好标记。

（3）将公司领导需要的视频保存到U盘，制作光盘长期存档保存，并做好标记。

财务管理系统

I．认真贯彻落实国家各项财务制度和纪律，运用新型财务管理对公司经济管理进行全面、全面的管理。准确的会计核算、反映、监督和控制在财务管理中发挥主导作用，以提高公司的经济效益。

二、加强财务管理和会计核算，按期编制和报告会计报表，全面反映公司经营活动和资本变动情况，为公司领导提供真实的会计数据，让公司

领导者为其业务决策奠定坚实的数字基础。

三、加强财务管理，认真编制和落实财务计划，按时向社区业主收取水、电、暖费和物业管理费，管理好财产和财务信息，合理使用资金. 加强现金管理和支出，及时清理债权债务，精心谋划，增收节支，提高经营经济效益。

四、做好会计监督工作，严格履行公司赋予的职责，尊重、宣传和维护国家有关财务制度、法律和纪律在公司的执行情况.

五、加强财务人员专业知识学习，提高业务水平，要求每位财务人员忠于职守，秉公办事，遵纪守法财务系统，以防止业务错误。

6.社区内重大经济协议或相关经济文件的制定，应以财务参与和核算为基础，进行准确的分析和管理。

7.所有财务现金支出必须经经理签字，并报总行负责人和总经理批准。

物流规章制度【篇3】

一、安全生产操作规程

1、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。

饮食和闲谈，驾驶室必须按核定人数乘坐，严禁超员乘坐。

方向盘、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全完好，消除隐患。

4、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。

交通部《城市和公路交通管理规则》。

雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。

7、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。

陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。

9、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。

及时做好车辆清洁、保养工作。

二、安全生产和岗位责任制

政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。

2、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

3、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全管理经验。

普检、抽检、互检等多种方式，及时排查各类安全事故隐患。

5、定期召开安全生产例会，分析企业安全生产的情况，预测和安排下一步安全生产的工作意见。

6、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。

7、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要求的内部审核，定期评价安全管理体系的有效性。

8、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。

三、安全生产监督检查制度

(一)监督检查落实企业安全生产主体责任情况。

1.制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。

2.监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订安全生产管理协议。

3.监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。

(二)监督检查从业驾驶人员的资质

1.监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。

素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。

超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。

(三)监督检查车辆安全生产管理情况，检查营运车辆技术状况、检查车辆二级维护、技术评定、交警年审、承运人责任险的投保工作。

(五)监督检查生产安全的严重违法行为的处理情况，监督做好经营者、驾驶员违反道路运输安全生产行为的记录情况。

(六)监督检查安全基础工作及宣传教育培训情况。企业主要负责人、安全管理人员、驾驶员的持证上岗情况和其他人员的教育培训情况，以及安全宣传、劳动组织、用工等情况。

(七)监督检查对事故按照 “依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织事故调查处理的情况;监督检查严格责任追究，落实防范措施，加强安全事故教育的情况。

(八)监督检查开展安全生产隐患排查整改的落实情况和安全隐患排查治理信息统计分析和报送情况。

(九)监督检查应急机构和应急队伍建设情况;建立和完善生产安全事故的预防、预警、预报应急机制情况。

(十)监督检查企业安定稳定情况和防火、防爆、防毒、防尘、防盗等治安安全情况。

四、从业人员安全管理制度

1、机动车驾驶员管理

(1) 驾驶员应是作风正派，组织纪律性强，身体健康的从业人员。

(从业资格证，方可驾驶车辆。

(3) 驾驶员的正常培训由本人负责，定期培训由本道路运输经营者安全生产管理部门组织实施。

(4) 发生不安全情况，应及时报告本道路运输经营者安全生产管理部门，不准隐瞒事故真相，并积极配合事故的处理。

(5) 驾驶员应服从调度，按照规定路线行驶，连续行车不准超过 4小时，杜绝各种违章行为。

(文明驾驶，严格遵守交通规则，树立良好的职业道德。

(7) 车辆正常出车前，应将文明卫生与安全工作结合检查。

(8) 驾驶员必须遵守下列规定：

①驾驶营运车辆时，须携带驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。

②不准转借、涂改和伪造驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。

③不准将营运车辆交给没有驾驶证和从业资格证的人驾驶。

④不准驾驶与驾驶证、从业资格证车型不相符合的车辆。

⑤未按规定审验或审验不合格的，不准继续驾驶车辆。

⑥饮酒后不准驾驶车辆。

⑦不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。

⑧不准驾驶不符合装载规定的车辆。

⑨患有妨碍安全行车的疾病或者过度疲劳时，不准驾驶车辆。

⑩驾驶车辆时不准吸烟、饮食、闲谈、打手机或其它妨碍安全行车的行为。

2、机动车辆管理

(1) 本道路运输经营者所属机动车辆由其驾驶员负责日常具体管理与考核，安全生产管理部门负责监督与考核，并参与交通事故的处理。

(2) 机动车辆的年检审，由本道路运输经营者安全生产管理部门组织实施。

(3) 认真执行春查和冬查的各项内容要求，严格车辆检查制度，确保车辆安全运行。

(防冻、防滑、防事故)工作。

(雨、雪等天气及路况不良，严格控制出车，若生产等急需可配备有经验的2名驾驶员出车，以保安全和处理应急情况。

(6)禁止私自用车，以车代步或将车辆乱停乱放。

(违章作业、违反劳动纪律)。

五、安全例会制度

为全面贯彻《安全生产法》，做好安全生产状况的研究分析及重大安全生产问题的对策制定，完善安全生产规章制度，全面推动安全管理工作，公司成立安全领导小组(由法人代表主持)，实行安全生产例会制度。

一)每月召开一次的安全例会，相关人员必须签名参加。

二)安全例会主要内容：

1、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。

总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。

3、分析研究近期发生事故的特点和规律，制定落实防范措施。

完善各项安全规章制度。

责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。

六、安全培训和教育学习制度

一)驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。

二)运营组要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安全防范意识。

三)公司要定期利用一些典型的事故案例进行分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，确保安全。

四)驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一律不得请假、缺席，负责人要严格考勤。

五）对各类培训教育要做好记录，以便备查。

七、车辆、设施、设备安全管理制度

情感，保证行车安全。

2、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。

3、驾驶员对车辆的日常维护应做到：

行车中、收车后检视汽车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。

空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。

漏油、漏气、漏电。

八、事故处理应急预案

1、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。

隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。

伪造。

爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。

保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地公安部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

时间、报告人的姓名、住址及事故的死伤和损失情况。交通警察和应急救援人员到达现场后，要服从组织指挥，主动如实地反映情况，积极配合现场勘察和事故分析等工作。

物流规章制度【篇4】

1、每天下班之前对货物进行清点、清点参与人库房管理员，查看货物是否与库存存在误差，如出现误差及时查找出现误差的原因存在，保证货物物误差；

2、周盘点，每一周对库房的所有物品进行一次库房周盘库，盘库时参与人员有物流主管及其库房人员参与，盘点所有货物是否存在丢失及其误差，如出现盘亏，库房人员将承担相应的盘亏经济损失，出现盘盈将做公司营业外收入，盘点之后将打印出周盘点，给与参与盘点人员签字，确认此次盘点的准确性；如后期出现库存问题，参与盘点人员将承担相应的责任；

3、月盘点，月盘点将对公司库房的所有物品进行一次大盘点，盘点时参与人员必须有物流主管及其财务人员参与，认真对每一项物品进行盘点，查看是否有货物损坏、是否存在丢失及其误差，对食品过期的物品将做盘亏出理，(过期盘亏处理，库房人员不承担相应经济责任)如出现盘亏，库房人员将承担相应的盘亏经济损失，出现盘盈将做公司营业外收入，盘点之后将打印出周盘点，给与参与盘点人员签字，确认此次盘点的准确性；如后期出现库存问题，参与盘点人员将承担相应的责任；

4、季度盘点及其年盘点参照月盘点工作进行，必须有相关的负责人员签字确认此次的盘点准确有效。

物流规章制度【篇5】

1、奖励规定：

（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。

（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。

（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元-2000元的奖励。

（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。

（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。

2、惩罚规定：

（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。

（3）情节轻者处以罚款100元-500元。

（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分。

本制度作为原制度的修正，自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处，以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。

餐饮员工规章制度（系列九篇）

餐饮员工规章制度 篇1

为加强治理、明确责任、实现餐饮工作的标准化和制度化、提高餐饮工作的治理水平和效劳水平、特制定本规定。

一、树立全心全意为教职员工效劳思想、不断提高治理水平和业务技能、积极完本职工作。

二、着装上岗、挂牌效劳、要讲究仪表仪容、讲究个人卫生。

三、对教职员工和客人就餐、要主动热忱、文明用语、不得说粗话和脏话；效劳员在岗时、不准在餐厅落座和陪客人喝酒。

四、不准在灶间和工作间随便抓吃食品；不准随便领人到餐厅吃喝闲扯；工作时间不准喝酒、看电视、打扑克、下棋、打麻将、打乒乓球和台球等。

五、非餐饮人员不准进入库房和后橱；不准领小孩到岗；不准将餐厅的”物品随便借用和送人。

六、严格食品检验、不准将过期、过时和霉烂变质的`食品、调料、饮料等进入餐厅和使用、做好餐具消毒和餐饮卫生工作。

七、函授学员就餐和向教职工出售的食品、一律凭票、不准收取现金、收回的饭票按规定消毁、不得重复使用。

八、要爱惜炊事设备、要按操作规程操作、不得违章操作、保证安全使用；作好防火防盗工作。

九、自觉遵守劳动纪律、不迟到、不早退、工作时间不准离岗、串岗、不准聚堆谈天和说笑打闹。

餐饮员工规章制度 篇2

一、工作态度

1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批评，应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人发生争论，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的事情，禁止在厨房(除工作内)的吃喝。

7、热情待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净整洁(遗失或损坏须交付服装成本费)

3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、干净整洁，不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠 、喷嚏应用手遮掩，应保持安静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。

三、出勤

1、员工必须依照饭店管理者安排的班次上班，须调班调休须征得主管允许

2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的决定扣除工资，如有急事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工(旷

工一天算三天)处理。

3、员工在工作时间未经批准不得离店。

4、员工辞职应提前(30天)向管理者提出申请，经批准后方可离开，如员工无任何过失，饭店将发还一切应有工资，如发生○1严重违反饭店规章制度○2旷工三天以上○3服务态度恶劣，责任心不强，上班态度、行动懒散拖拉，给饭店带来严重影响者○4和同事、客人打骂斗殴者。则扣除或不发工资。

五、.奖惩

1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在日常工作中，创出优异成绩者，给予嘉奖。

2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时情况扣发工资。

六、安全问题

1、遵守有关场所禁烟的规定。

2、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置易燃易爆物品。

3、任何员工发现还在冒烟的烟头都应立即把它熄灭，如发现电线松动、磨损、折断，电源插座和电器的破损等情况，都应立即上报，以便及时处理维修。

七、后厨管理

1、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

2、厨房必须清洁，工作人员工作前方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。工作时，工作人员应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物。

3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。潲水应当天倒除，不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。

4、炒菜时切勿随便离开或分神处理其他或与人聊天，工作时切勿吸烟或随便放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬挂衣物、鞋子等乱放杂物

餐饮员工规章制度 篇3

为了让大家有一个良好舒适、干净卫生的就餐环境，特制定以下规定：

1.员工必需严格按规定时间在餐厅就餐，原则上不得提前或推迟。

2.员工打菜必需排队，并接受厨房工作人员的管理，不准插队，不准代替他人打菜，不许打多份，食堂工作人员有权拒绝给插队者打菜。

3.听从工作人员支配，按序就餐，留意自觉维持餐厅秩序，保持宁静，不得在饭堂大声喧哗。

4.公司饭堂不准吸烟、喝酒。

5.未经许可，不准在工作场所及饭堂以外的地方用餐（特别工种除外，如保安等），不得将食品带出公司饭堂。

6.就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅洁净干净，不乱吐/倒，不乱扔餐巾纸，用餐后必需各自清理自己的.就餐区域杂物。

7.为便利厨房工作人员的工作，用餐应在三非常钟内完成，就餐完毕，应准时离开餐厅。

8.自觉爱惜餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除作相应的赔偿外还将受到纪律惩罚。

9.汤、米饭等食物自行取食，要按量盛取，留意节省，杜绝剩菜剩饭。

10.用餐完毕后将残渣剩菜分类倒入泔水桶内，借用的餐具需洗净后当场送还食堂。

11.未经允许，不得带外人到公司饭堂就餐，来访人员需要就餐的由被访人到办公室领取饭票后到食堂用餐。

餐饮员工规章制度 篇4

1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作。

2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。

3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐使用。

5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放整齐。

6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放;餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。

10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。

11、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接(客情或菜品情况)

B、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必要的交接，以免延误时机或客情等

12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。

13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。

14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟等餐具。

15、餐中保持台面整洁，桌面杂物(纸巾、壳、骨、刺等)应及时用夹子、托盘清理。

16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。(抓住任何机会和永不放 弃最后的推销机会)

17、餐中值台人员应勤巡台，加强眼神服务意识，观察客人需求，对客人的需求必须有应答声。(随时与客人进行必要的眼神沟通，通过客人细微的动作或表情以发现客人的需求，并立即上前主动询问或进行及时的服务)。

18、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。

19、催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催菜单。

20、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。(要员工分清工作与服务的主次关系)

21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通知主管。

22、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。(应将投诉控制在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化)

23、结账时，核对菜单，并准确核加整单与导购卡上的菜品，唱收账单，最后由负责结账的值台人员和传单员在导购卡上双方签字，将导购卡交于银台。尽量由银台人员(传单员)来结账。

24、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始 善终的保持优质的服务。

25、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予开除。

26、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进行快速翻台;并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

27、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

28、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、擦拭、归位。

29、值台人员根据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单。

30、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

31、值台人员于规定时间内将PDA集中送于指定的地方，不得延误电脑更新。

32、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车并放于指定地点，由领班检查。

33、 检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

餐饮员工规章制度 篇5

一条人事政策

1.建立并维护公司与员工之间的和谐关系。

2.使每位员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。

3.尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。

4.选择优秀员工担任各级管理职务。

5.为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。

6.确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

7.给予每位员工合理的报酬和奖励。

8.为员工服务、解决员工的后顾之忧。

二条工作规则

1.公司的人事管理工作，是在公司总经理的下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。

2.建立一个结构合理、职责分明组织，并制定和完善各项规章制度，把适当的人安排到合适的工作岗位，建立一套行之有效的人才吸引和员工激励机制是本公司的人事工作原则。

一.更衣柜制度:

1.每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

2.衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。

3.个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。

4.不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。

5.不得与他人私自更换更衣柜。

6.保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。

7.离店时应将衣柜钥匙交还公司。

二.出入通道制度:

1.员工上、下班必须走员工通道。

2.不得在宾客活动区域随意来往。

3.不得在宾客活动区域休息和睡觉。

三.用餐制度:

1.工作餐用餐时间为30分钟，所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

2.员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。

四.个人仪容规范:

1.头发:

不染颜色，梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳;女性长发要盘好，统一用发网固定，不得戴太夸张的发饰。

2.脸部:

清爽干净。男性不得蓄须，女性不得戴耳饰;女性上岗时需化淡妆，不得戴夸张饰物，不可戴多余手饰。

3.手部:

不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。

4.脚部:

男性穿黑袜,每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色，不挂丝，不破损。

5.气味:

要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料(香水)。

6.制服:

上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌:佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。

五.基本服务礼仪:

1.在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。

2.始终面带微笑，始终保持正确的`立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。

3.以正确的方式与客人说话，听客人说话。

4.做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。

5.走路靠右，不在客人面前横穿，不超越客人。

6.不串岗，不在工作场所扎堆聊天。

7.接打电话使用统一应答语。

8.使宾客感到亲切和温暖，是一种普通、基本、常见的礼貌礼仪。

六.基本待客用语:

1.寒喧:欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。

2.承答:是、知道了。

3.谢绝:十分抱歉，实在对不起、真不好意思、打扰了。

4.询问:对不起，请问。

5.请求:给您添麻烦了。

6.道歉:照顾不周，实在抱歉,让您久等了,打扰了,给您添麻烦了,今后一定注意，请稍等一下。

7.中途退席:失礼了。

8.确认姓名:对不起，请问是哪一位?

9.接话:是、好的。

餐饮员工规章制度 篇6

第一章总则

一、适用范围本守则适用本公司所有员工，包括合同工、零散工、临时工。

二、服务宗旨本餐厅将通过严格的管理，高效率的工作，一流的服务，为宾客提供舒适、方便的生活享受。“宾客至上，服务第一”是餐厅的服务宗旨。

三、目标把本餐厅办成具有一定风格和一定水准的餐厅。

四、工作要求

1、热爱祖国，遵守国家的政策法令、遵守外事纪律。

2、热爱集体，关心企业，严守职责，热爱本职工作，讲究职业道德，热情待客，文明服务，为本餐厅建立良好声誉，树立良好的形象。

3、领导层要严守职责权限，以身作则，身先士卒，尊重下级。

4、钻研业务技术，努力学习科学文化，不断提高礼仪礼貌服务水平，外语水平，不断提高为宾客服务的水准。

5、合作精神。公司的对客服务，信赖于多个部门和岗位的共同合作。公司各部门的工作都是为着共同的目标，完成对客人的接待和服务工作，公司的员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证客人在公司期间的进餐满意。

6、服从上司。

⑴各级员工必须要有强烈的服从意识。每一位员工须明确自己的直接上司，切实服从上司，切实服从上司的工作安排和督导，按时完成本职任务。

⑵不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，若遇见疑难或不满可按正常程序向领导投诉。

⑶若在荼中出现意外情况而自己的直属上司不在场，又必须立即解决时，可越级向上司领导请示或反映。

第二章

一、录用和辞退

录用原则本餐厅招聘员工是根据各工种实际需要，对凡有志为本餐厅服务者，视其对某一工作是否合适，以该工作的业务常识为标准进行审查考核，凡身体健康，履历清楚，通过考核，符合录用条件者均有录用的可能。

1、申请人必须向餐厅提供下列材料：

①个人简历表。

②近期免冠上半身照片三张。

③身份证附印件两张。

④毕业（结业）证书及成绩册。

⑤待业证和所住街道介绍信。

2、用工年龄，凡年满十六周岁至三十周岁的男女青年均在此限（特殊技术和少数搞卫生的零散工不在此限）。

3、凡应聘人员必须由人事部门及用工部门与应聘本人签订劳动合同书后方可安排工作。

二、体格检查

1、凡应聘职工必须在指定的医院进行体格检查，合格方可录用。体检及录用条件：⑴应聘职工必须仪表端正，（1）五官端正，有一定学历。（2）视力1.0以上，无色盲。（3）身体健康，没有传染病。

2、餐厅对全体员工每年进行一次体格检查，对患有传染病者，视其病情，本餐厅有权劝其离店休息或作暂时调离工作岗位，调换工种处理。

3、试用期及工资⑴应聘职工试用期一般为三个月。在试用期内，视其表现，餐厅有权酌情延长其试用期，试用期满，符合餐厅录用条件者，餐厅将与其签订正式合同。 ⑵发薪方式工资形式：基本工资、浮动工资、技术或职务工资（由餐厅参照有关规定，根据本单位经营情况而定）。

4、裁员及辞退

⑴本餐厅若因业务变更或其他原因需要减员时，餐厅有权决定裁减员工。被裁减的人员应服从安排，不得提出无理要求。对要裁人员，餐厅将提前一个月通知其本人及有关部门。餐厅对被裁减的人员将按合同规定给予补偿。

⑵辞职：员工辞职须提前一个月通知主管部门，且须填写辞职申请书，并经主管部门批准后方可办理离职手续，否则按非正常辞职处理。

第三章店规

一、工作态度

1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，

解决不了的问题应及时告直属上司。

6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可打电话到各部门办公室。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的.事。

9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。

二、仪容

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、上班要穿工作服，佩戴工号牌，服装应随时保持干净、整洁，衣服要洗净烫平。

3、不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，不准穿拖鞋、凉鞋到餐厅，穿皮鞋的要擦亮。

4、头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹（可化淡妆），不准染指甲，不准戴其他饰物。

5、坐、立、行姿势要端庄，举止要大方。坐时不准将脚放在桌、椅上，不准跷脚、摇腿；站立时姿势要自然大方，两手垂放或自然弯曲在背后或胸前，不得两手插兜，不要呆板不动，倚墙、靠壁或倚椅靠柜；行走时不能摇头晃脑，拉手、搭肩。

6、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

7、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

8、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

三、服务员礼节礼貌

1、对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。

2、与客人相遇要主动让路，会见客人时主动握手，特别是女宾，若客人先伸出手来和你握手时，应面带笑容与客人握手。握手时，姿势要端正，腰要直，上身向前倾，用力要随对方的表示，不能用左手与客人握手。

3、与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。

四、员工劳动纪律

1、工作时间：按公司有关规定执行。

2、按时上、下班，上、下班要走员工通道，不旷工，不擅离职守；严格执行交接班制度；不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得领班，经理同意后方可调班，不准串岗。

3、员工上班前不得饮酒，吃生葱、蒜等食品。上班时不准抽烟、吃零食、咀嚼口香糖。不得剔牙齿，抠鼻孔，挖耳朵，打饱嗝，伸懒腰，打呵欠，打喷嚏；不随地吐痰，丢杂物，修指甲、搔痒等。

4、上班时间不准做私活、会客、洗衣服、洗澡、看书报、下棋、打私人电话；不得带亲友到餐厅公共场所、餐厅玩耍、聊天；不准开收录音机、电视机，不准哼唱歌曲、小调。

5、服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。

6、爱护公司的财产，爱护一切工（用）具），注意节约原材料，节约用电、用水，注意设备的维修、保养；不私拿公家的物品。

餐饮员工规章制度 篇7

为了进一步提高餐厅员工素质，规范工作行为，激励员工积极性，特制定此制度。

一、奖励制度

1、员工过生日时，会馆为其赠送礼品。

2、业务能力优秀，不迟到，不早退，无旷工。

3、工作积极，团结同事，任劳任怨。

4、礼貌、热情、周到的服务，经常得到客人的好评。

5、所管理的器具、用具无破损、无丢失。

6、从会馆的利益出发，为会馆的发展，尽心尽力。

以上6条，会馆按季度、年度进行评比，依据评比结果给予表彰奖励。

二、惩罚制度

（一）违反以下条款按次惩罚20元。

1、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事。

2、上班时间随意吸烟，擅离工作岗位，无故迟到、早退。

3、浪费公物，视情节轻微的。

4、妨害工作秩序或违反安全卫生工作守则。

5、未经许可擅带外人入会馆参观。

6、工作时间内躺卧、睡觉，随意拨打电话。

7、对客人指手划脚，品头论足。

8、与客人争吵，把个人情绪带入工作中。

（二）违反以下条款按次惩罚50元。

1、不服从管理与分配的。

2、对同仁恶意攻击或诬告，伪证而制造事端。

3、随意进出厨房、餐厅，到厨房抓吃、抓拿的。

4、下班后无故在会馆逗留。

5、工作散漫，粗心大意。

6、在更衣柜内存放会馆物品、食物或饮料。

7、当班时吃东西、看电视，用会馆电话办理私人事情。

8、拒绝会馆经理授权的有关人员的检查。

9、对宾客不礼貌，与客人争辨。

10、当值时擅离工作岗位，闲逛，干私人事情。

11、不经请假，随意旷工。

（三）违反以下条款的给予辞退，造成经济损失的`按原价赔偿，触犯刑律的提交司法部门处理。

1、偷盗同事或公有财物。

2、对上级或同事实施暴行或有重大的侮辱行动。

3、蓄意破坏会馆或他人财物。

4、不服从工作安排，调动指挥，无理取闹影响工作秩序的。

5、工作不负责任，损坏工具、设备、浪费原料，造成经济损失较大的。

6、玩忽职守，违章操作、指挥，造成事故或经济损失较大的。

7、包庇员工，对员工所犯错误视而不见，屡教不改的。

8、道德败坏，向客人索取小费或物品，与客人吵架的。

9、利用职权，谋取私利，假公济私，造成严重后果的。

10、连续旷工三天或一个月累计旷工两次。

11、触怨刑律，使国家财产受到严重后果的。

以上奖惩项目均由总经理主持并进行落实。

餐饮员工规章制度 篇8

一、工作态度

1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批评，应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人发生争论，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的事情，禁止在厨房(除工作内)的吃喝。

7、热情待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净整洁(遗失或损坏须交付服装成本费)

3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、干净整洁，不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠 、喷嚏应用手遮掩，应保持安静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。

三、出勤

1、员工必须依照饭店管理者安排的.班次上班，须调班调休须征得主管允许

2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的决定扣除工资，如有急事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工(旷

工一天算三天)处理。

3、员工在工作时间未经批准不得离店。

五、.奖惩

1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在日常工作中，创出优异成绩者，给予嘉奖。

2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时情况扣发工资。

六、安全问题

1、遵守有关场所禁烟的规定。

2、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置易燃易爆物品。

3、任何员工发现还在冒烟的烟头都应立即把它熄灭，如发现电线松动、磨损、折断，电源插座和电器的破损等情况，都应立即上报，以便及时处理维修。

七、后厨管理

1、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

2、厨房必须清洁，工作人员工作前方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。工作时，工作人员应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物。

3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。潲水应当天倒除，不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。

4、炒菜时切勿随便离开或分神处理其他或与人聊天，工作时切勿吸烟或随便放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬挂衣物、鞋子等乱放杂物

餐饮员工规章制度 篇9

快餐厅规章制度

1、一切行动按照中心指示执行，服从餐厅经理领导。

2、餐厅员工在上班时间内工作衣服必须整洁，佩戴胸牌、健康证。

3、任何员工不得以任何理由收取现金，上班带包不准进入餐厅，各组所用的餐具、用具、原料以及剩饭不准带出餐厅，若发现，按偷盗论处。

5、组与组之间搞好团结，但不经他人允许，不能擅自乱抓用别组的用具及原料食物。

6、餐厅员工不得将自己的亲属、朋友、闲杂人员擅自留客在餐厅就餐，发现一次提出警告，下次清除出餐厅。

7、除本餐厅员工外，非餐厅员工不得进入餐厅。

8、严防污染，冰箱、冰柜生熟分开摆放，菜子、菜、货架、洗菜池、灶台、墙壁经常保持清洁、干净，无杂物。

9、注意自身安全，不准穿拖鞋、背心、短裤。经常检修所用的电器设备，发现问题及时报修，安全操作，严防热油锅、热汤锅、开水锅烫伤，以及电器击伤。

10、各组下班后，关掉一切水、电源，碳火盖好，以防漏火、漏电、漏水。

11、下班时间落锁，值班人员不经餐厅主任同意，任何人不准进入餐厅。

12、值班人员认真负责，不准擅自离岗，注意安全，防火、防盗、防投毒。

宿舍管理制度

为了搞好员工宿舍的管理，使大家有一个清洁舒适、安全有秩序的住宿环境，现规定如下宿舍管理条例，希望全体员工共同遵守：

1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍的良好秩序与卫生环境。

2、保持室内物品摆放的整洁与美观，不得乱摆乱放。

3、每周必须安排一位员工打扫卫生，以保持宿舍的清洁。

4、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。

5、养成良好的消防意识，做到安全用电、用火，不准在宿舍内乱拉电线与插座，不准使用高压电器等，同时节约用水、用电，做到人走灯熄，断电源，发现火灾隐患须及时向宿舍管理处或保安部报告。

6、不准在宿舍内会客，不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须到宿舍管理员处做好登记，否则宿舍管理员有权拒绝外来人员进入本酒店员工宿舍，同时外来人员必须要晚上23点之前离开宿舍。

7、出入宿舍须及时关门，注意提防盗贼，做好财产安全防范工作。

8、宿舍内严禁吸烟。在房内吸烟而烧坏物品或引起火灾，将追究其经济责任，触犯刑律的，追究其刑事责任。

9、宿舍内严禁赌博及从事其他非法活动，一经发现将立即交公安机关处理。

10、不服从宿舍管理员及本宿舍舍长的管理，不得私自换房、换床，不准与管理人员发生顶撞和争执。

11、每位员工都必须保持宿舍的安静，不得大声喧哗，同事之间注意团结，不得以任何借口争吵和打闹。

12、员工遇到问题和困难，可向人力资源部投诉，人力资源部尽量给予帮助。

13、有如下行为者将受到处罚：

口头警告：

1）随地吐痰，乱扔烟头、果皮、杂物、纸屑，将鼻涕涂到墙上、地板或床上，或将手痕、鞋迹印到墙上。

2）用力关门，产生较大的声音，影到到其它同事的'休息。

3）在房内堆积大量的脏衣物，不及时清洗，发出异味。

4）在宿舍内存放有刺激性气味的物品。

5）在宿舍内大声聊天，放较大音量的收录音机，影响到其它同事的作息。

6）私人物品摆放混乱，影响宿舍整体美观。

书面警告：

1）服从宿舍管理员工或本宿舍舍长的安排，不做好值班卫生工作。

2）拒绝管理，与宿舍管理员或本宿舍舍长发生争执。

3）未经许可，私自调换房或床位。

4）不经宿舍管理员同意，带外来人员在宿舍住宿。

最后警告：

1）偷窃公私财物。

2）在宿舍内聚众赌博、打架等。

3）不按设备程序操作，严重损坏公共设施的。

4）受到严重书面警告和最后警告的员工将被取消住宿资格。

公司处罚规章制度

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公司处罚规章制度(篇1)

作为一家企业，公司处罚规章制度的制定不仅是为了维护公司的正常秩序，还要保障员工的权益，增强公司的管理效能。公司处罚规章制度是指企业为了规范员工行为，防止员工违规行为对公司造成损失，对员工做出的处罚措施和运用规定。下面，本文将结合现实生活中一些公司存在的问题，来深入探讨公司处罚规章制度的重要性。

首先，公司处罚规章制度的出现是为了规范员工行为。在一些公司中，由于缺乏明确的规章制度和惯例，可能会存在员工在工作中违规，而且这些违规行为有时候可能会对公司和其他员工造成不利影响。例如，某企业A的工人在作业期间因违规操作而发生意外，不仅严重影响了公司的生产进度，还造成了可观的经济损失。如果公司有明确的违规处罚条例，那么员工在工作中就会更加规范，对于一些可能将导致公司出现损失的违规行为也就会更加谨慎。

其次，公司处罚规章制度的出现是为了保障员工的权益。一些公司不规范员工的行为规范，强制性过强或灰色地带过大，容易产生员工抵触心理，对公司的感情产生负向影响。如果公司有完备的处罚规章制度，员工便可以更清楚地知道什么是公司禁止的行为，以及后果的严重性，也能更全面地保护员工的权益。例如，某公司的违规处罚条例明确规定了员工的基本权益，如消费、住宿、健康等福利，员工在遇到特殊情况时可以有权利申请特殊保障，也正因此使公司中的员工更加团结，对公司的支持度也更高了。

最后，公司处罚规章制度的出现是为了增强公司的管理效能。一些公司中，因缺乏足够的处罚条例，导致有些员工肆无忌惮地违反公司的规章制度，这种情况在长期延续下去，有可能会给公司生产和管理带来严重的后果。如果公司制定了完工的处罚规章制度，不仅可以使公司的管理者对员工的状态和行为进行全面监督，而且对于那些违反规章制度的员工，也会有相应的处罚，从而强化公司的管理效能。

综上所述，公司处罚规章制度的制定是为了维护公司的正常秩序，保障员工的权益，增强公司的管理效能。在制定相关政策时，应该充分考虑到企业的实际情况，保证制度的科学和合理性，以达到最大的管理效果。任何的制度和政策都需要不断的完善和更新，让企业更加健康、可持续的发展，助力企业更上一层楼！

公司处罚规章制度(篇2)

公司处罚规章制度

为了维护公司的公平公正和规范管理，规定公司处罚规章制度，是对公司员工行为的规范和约束，使员工在工作生活中遵纪守法、严格遵守公司的相关规定，维护公司的形象和领先地位。

一、一般条款

1.1本规章制度适用于公司所属部门和所有员工。

1.2公司行为处罚分为轻微处罚、一般处罚、严重处罚，根据情节轻重而定。

1.3公司会对违反规章制度的员工进行全面调查，以调查结果作为处罚依据。

1.4公司会根据员工违规行为的性质、情节、影响等因素制定相应的处罚措施，并且会记录员工的违规行动。

1.5公司将严格保密员工的个人隐私，并依法对员工进行公正处罚。

二、处罚措施

2.1轻微处罚

（1）口头警告：指出员工的错误，并告诫员工不要在以后重犯。

（2）书面警告：发给员工一份书面警告，要求员工认真考虑自己的行为，并制定改进计划。

2.2一般处罚

（1）扣除绩效奖金：由于员工的不良表现，公司有权扣除员工的绩效奖金，以警醒员工认真对待自己的工作。

（2）调离岗位：公司有权对工作不认真的员工进行岗位调整，以使员工重新认识自己的岗位，并且加以改进。

（3）罚款：员工违反公司规定行为的，公司有权根据员工的违规情况和影响大小，对员工处以一定数额的罚款。

2.3严重处罚

（1）停职复查：对于员工在工作中严重失职、怠工等行为，公司有权决定向其发出停职通知，并进行严格的复查。

（2）开除：对于情节严重的员工违法违规行为，公司有权依据相关法律法规和公司规章制度直接开除员工。

三、处罚流程

3.1立案调查

员工违反规章制度的行为，需要由公司进行立案调查。公司将对员工进行全面的调查，搜集证据，并且将调查结果作为处罚依据。

3.2处罚决策

公司根据员工违规行为的性质、情节、影响等因素进行处罚决策，并且将员工的违规行动记录下来。

3.3处罚执行

公司完成处罚决策后，需要将处罚内容告知员工。员工应及时认识错误、接受惩罚并制定改进方案并执行。

3.4申诉处理

员工对公司处罚决策有异议，可以向公司提出申诉。公司将根据员工提出的申诉内容进行核查并进行相应的处理。

四、总结

公司处罚规章制度是公司维护公平公正和规范管理的一个重要制度，对于员工的行为进行规范和约束，有效遏制员工违规行为，提高员工工作绩效，使公司的发展更加稳定和持久。 在具体实施过程中，需要注意保护员工的权益和隐私，依法公正进行处罚，并对员工进行有效的教育。希望公司员工共同遵守公司规章制度，牢记公司使命，为公司的持续发展做出贡献。

公司处罚规章制度(篇3)

公司处罚规章制度

每个公司都需要一个明确的处罚规章制度来维持秩序和纪律。一旦员工违反了规章制度，就需要根据规定进行处罚。这样可以确保每个员工都遵守公司的规章制度，从而保持公司的稳定性和可持续性。本文将探讨公司处罚规章制度的相关主题，并提出一些具体的建议。

1.制定公司处罚规章制度的重要性

制定公司处罚规章制度非常重要，因为这可以确保公司能够高效地管理员工。通过这些规章制度，员工们将得到明确的说明，哪些行为是被禁止的，哪些行为是被鼓励的。此外，这些规章制度也能够确保公司的稳定性和可持续性。

如果没有明确的处罚规章制度，员工可能会感到困惑和不安。这样可能会导致员工不知道自己是否已经违反了公司的规章制度。在这种情况下，公司可能需要花费更多时间和资源来解决问题。

2.常见的处罚条例

公司的规章制度通常包括以下一些常见的处罚条例：

（1）警告：如果员工做出一些轻微的过失，那么公司可以给予一个口头或书面警告。这种处罚通常用来告诫员工不要再犯同样的错误。

（2）罚款：在某些情况下，公司会对员工进行罚款。这种罚款可以用于支付额外的费用或损失，也可以作为一种处罚。

（3）停职：如果员工的行为很严重，公司可能会对他们进行一段时间的停职。这种处罚通常用于期间调查或处理严重的违规行为。

（4）开除：此项处罚是公司采取的最严厉的行动。如果员工的行为很严重，公司可能会选择解雇他们。

3.处罚前的程序和程序

在对员工进行处罚之前，必须遵守一些程序和程序。以下是一些常见的步骤：

（1）调查：在开始对员工进行处罚之前，公司必须进行调查以确定违规行为和相应的情况。

（2）通知：公司必须向员工通知有关其违规行为的详细信息，并告知员工可能会受到的处罚。

（3）听证会：如果员工对公司的行为不满意，他们可以进行听证会。在听证会上，员工可以告诉公司他们的观点，这可以帮助公司决定最终的处罚。

（4）决定：公司必须根据调查结果和听证会的建议以及公司的规章制度，作出最终的决定。

（5）执行：一旦决定被做出，就必须确保它被执行。公司必须确保所有的员工都理解他们的违规行为，并且所有的处罚都被执行。

4. 如何制定一个有效的规章制度

制定一个有效的规章制度的过程包括以下步骤：

（1）考虑员工的反馈：在制定规章制度的过程中，公司必须考虑员工的反馈。这可以通过进行调查或采取其他方法来实现。这样可以确保规章制度不会对员工产生太多的负面影响。

（2）向员工提供明确的说明：在制定规章制度时，公司必须确保员工能够理解它们。这意味着规章制度必须以简单和明确的方式表述，使员工能够容易地理解它们。

（3）将规章制度反馈给员工：制定规章制度之后，公司必须向员工提供反馈。这可以包括一些类似于培训课程的东西，这些课程可以帮助员工了解规章制度。

（4）确保规章制度得到遵守：公司必须确保规章制度得到遵守。这可以通过定期审核和培训来实现。

（5）对规章制度进行修改：当公司的情况发生变化时，规章制度也需要进行修改。公司必须确保规章制度能够适应变化，并且能够有效地管理公司。

总之，一个明确而有效的处罚规章制度可以确保公司能够更好地管理员工，维护公司的稳定性和可持续性。制定这样的规章制度需要多方面的合作和讨论，以确保这样的规章制度能够实现预期的效果。

公司处罚规章制度(篇4)

快递公司规章制度对于快递员的处罚是非常重要的，它不仅可以规范快递员的行为，保证快递服务的质量，还能够确保快递公司的声誉和形象。在快递业务日益竞争激烈的今天，快递公司对于规章制度处罚的执行也显得尤为重要。

快递公司在制定规章制度处罚时必须具体明确。规章制度处罚应包括哪些行为违规、对应的处罚措施、违规行为的判定标准等内容，以确保快递员清楚了解自己的义务和责任。比如，迟到、漏派、丢件等问题都应该有明确的处罚措施，从轻处罚到重处罚，逐级递增，确保能够根据不同情况做出相应的处理。

快递公司在执行规章制度处罚时应该坚持公平公正原则。在处理违规行为时，应该客观公正地对待每一起案件，不偏不倚。快递公司不应该因为一时的利益或者感情因素而偏袒某些快递员，而应该依据实际情况做出相应处罚。只有这样才能确保规章制度处罚的执行是有效的。

快递公司在执行规章制度处罚时应该注重及时性和效果性。对于一些严重违规行为，应该迅速做出处罚，以给其他快递员一个警示。同时，规章制度处罚的效果也应该能够达到预期目的，即惩罚违规者、警示其他人，从而保证整个快递服务的质量。

快递公司在进行规章制度处罚时应该注重情节辨析。即使是同一种违规行为，由于情况的不同，处罚的程度也应该有所区别。比如，在迟到问题上，如果是因为交通堵塞或者突发事件造成的，可以给予宽容处理；但如果是因为个人原因造成的，就应该作出相应的严厉处罚。快递公司在执行规章制度处罚时应该根据实际情况做出合理的判断。

快递公司规章制度处罚是确保快递服务质量的重要手段，只有严格执行规章制度处罚，才能够规范快递员的行为，保证快递服务的高效和质量。希望每一个快递员都能遵守规章制度，做好自己的本职工作，共同推动快递行业的发展。

公司处罚规章制度(篇5)

在现代社会中，企业已成为经济发展的主力军之一，它们的行为举止和服务质量直接关系着消费者和整个社会的福祉。然而，在商业活动中，有一些企业因为追逐利益而忽视了消费者权益，导致一些诸如虚假宣传、欺诈等不当行为屡次发生。针对这些现象，国家出台了越来越严格的监管措施，同时，各大企业也建立了自己的投诉处罚规章制度，以确保消费者的利益得到保障。

一、企业建立投诉处罚制度的意义

企业建立投诉处罚制度，首先是为了落实消费者权益的保护，提高企业行为的合法性及合规性。当消费者在购买商品或服务中出现问题时，可以通过投诉来寻求解决方案，如果企业能够及时响应及时给予解决，就可以有效地维护消费者权益。其次，建立投诉处罚制度可以帮助企业加强内部管理，根据消费者对企业的批评，及时发现和纠正问题，改善服务质量。最后，企业建立投诉处罚制度，还可以提高企业的公信力和品牌知名度。当企业可以使消费者感到满意时，消费者会更愿意选择这家企业，从而推动企业的发展。

二、投诉处罚制度的内容

投诉处罚制度要包括以下内容：

1、投诉受理程序：企业应规定投诉的渠道和受理流程，如电话、邮件等方式，时间限制以及投诉材料和证据的要求等。

2、投诉受理人员的职责和权利：企业应指定专人或专职部门来负责处理投诉工作，规定投诉受理人员的职责和权利。

3、调查核实程序：企业应该规定完整、透明的调查核实程序，以证实事实和查清责任，以便给出合理的处理结果。

4、处罚措施：企业应当规定具体的处罚措施，对于对消费者的违规行为要有明确的惩罚措施，包括补偿，罚款，警告等等。

5、结果通知程序：企业要在一定的时间内通知消费者处理结果，包括处理流程、结果、理由以及相应的赔偿等。

三、企业应如何利用投诉处罚制度

企业要重视投诉问题，要加强对消费者的沟通和服务，提高客户体验和满意度。具体采取以下措施：

1、建立健全的消费者服务体系，及时回应和处理消费者的投诉，并与消费者进行沟通和解释。

2、加强对员工业务培训和素质教育，增强员工服务意识和责任心，提高服务质量。

3、及时聚焦消费者痛点，通过市场研究、反馈意见等方式反馈给相关部门，进一步改进产品或业务设计。

总之，企业投诉处罚制度的建立，可以增强消费者对企业的信任度，维护企业的形象，提高经营效益。企业要积极应对消费者的投诉，优化服务质量和客户关系管理，进一步增强市场竞争力。同时，为了行业规范和整体形象，还需要加强各企业之间的合作和交流。

公司处罚规章制度(篇6)

公司处罚规章制度

随着企业的不断发展，以及人们对工作认识的逐步提高，企业对员工管理的要求也越来越高。作为企业管理的重要一环，公司处罚规章制度越来越成为一个企业不可或缺的一部分，不仅能够帮助企业规范员工行为，还能够保护企业的利益。

一、制度的意义

公司处罚规章制度是一种制度性的管理方法，它是通过明确责任和权利，合理建立处罚流程，制定相应的处罚制度，从而保障企业的利益，维护企业与员工的关系。公司处罚规章制度具有以下重要意义：

1. 规范员工行为：公司处罚规章制度可以为企业赋予制度统治的力量，使员工明确自己的职责、义务和规定，从而规范员工的行为，避免员工违反企业规定。

2. 维护企业形象：对于违反企业规章制度的员工，企业的处理方式将会影响到企业的形象，如果处理不当，会对企业的形象产生负面影响。如果处理得当，将有助于增强企业的形象和品牌价值。

3. 保证工作效率：员工在遵守企业规章制度的同时，可以更好地执行公司的战略和计划，提高工作效率和效益。

4. 维护员工利益：公司处罚规章制度可以保障员工的利益不被侵犯，转移了员工的不良情绪和消极情绪，让员工更专注于工作。

二、制度的内容

企业建立公司处罚规章制度应遵循以下原则：

1. 全面性原则：对所有违规行为都应做出规定和处理，包括公司职员和管理人员。

2. 确定性原则：在制定处罚制度时，要明确每种违规行为的具体情形和处罚标准。

3. 公正性原则：处罚制度必须公正、衡量和考量企业的实际情况。处理过程要公开，以便员工知情，并根据事实进行处理。

4. 可行性原则：处罚规章制度应当根据企业的实际情况和需求进行制定，不能因其过于复杂而难以落实。

5. 稳定性原则：处罚规章制度应当稳定，不会随机应变或因特定情况而改变。

企业制定公司处罚规章制度需要考虑以下方面：

1. 违规行为：违规行为需要列举具体情形，如迟到、早退、请假不报备、未经批准擅自离岗、逃工、私自开会等。

2. 处罚标准：罚款、记过、降职、开除等处理方式需要在制度中规定。

3. 处罚流程：处理流程需要包括调查、证据收集、罚款、纪律处分等步骤和程序。

4. 违规行为处罚与赔偿：如员工造成企业损失，应当依据规程追究赔偿责任。

5. 申诉程序：需要制定申诉制度，员工如对处罚有异议，可以提出申诉或者复查。

三、制度的执行

建立起完备的公司处罚规章制度后，需要确保其有效执行。企业需要做到以下几点：

1. 在新员工入职培训中介绍公司规章制度，使其知晓一旦违规将带来的后果。

2. 在企业日常管理中，员工违规行为应当及时制止，若无惩罚则视为纵容，容易产生恶劣影响。

3. 违规员工应该及时进行处理并让其他员工知道，这有助于塑造员工的意识和规则。

4. 按照制度规定，及时记录违规行为，给予相应处理，保证记录清晰可查。

5. 要注意保持审慎和公正，确保处罚产生了实际效果。

同时，在执行过程中也要注意以下问题：

1. 制度明确性不足：公司处罚规章制度明确性不足，或者条例过度复杂，都可能导致执行不力。

2. 违规处理不当：公司处罚规章制度的制定虽然固化了处理程序，但在处理员工在细节处罚上还应有细致的判断。

3. 申诉程序实行不力：公司处理程序之后，若员工对处理结果不服，会企图通过申诉程序挽回自己的名誉和利益，因此企业在申诉程序上要建立正确的评估机制。

四、结语

公司处罚规章制度对于企业的发展非常重要，它不仅规范了员工行为，优化了公司管理，而且保证了企业的正常运营。因此，企业要重视公司处罚规章制度的制定和实施，建立公司文化和企业形象，规范员工劳动行为，提高员工的工作效率，保护员工的合法权益。

公司处罚规章制度(篇7)

公司投诉处罚规章制度

为了维护公司的正常运转，提高员工的工作意识和团队合作精神，公司制定了投诉处罚规章制度。本制度旨在规范员工的行为，防止员工违反公司制度，确保公司的长期发展。

一、范围

本规章制度适用于公司所有员工和管理人员。

二、投诉程序

1. 投诉来源：投诉可以来自内部员工、外部客户或公共利益团体等。

2. 投诉形式：投诉可以通过公司的内部渠道或者外部渠道进行，包括口头投诉和书面投诉。

3. 投诉具体内容：投诉应该概括、明确、特别关注事实的真实性，避免无根据的投诉。

4. 报告投诉：公司将指定一位专人负责收集投诉，收集投诉后，将立即展开调查，并对相关人员进行问询。

5. 投诉调查：公司将组织一支专业调查团队对投诉进行调查，处理投诉的材料和信息，了解涉及方的态度和意见，及时解决问题。调查结果应详细记录。

6. 提供报告：投诉调查结束后，将对投诉的结果进行报告，并采取行动以解决问题。

三、处罚程序

1. 处罚形式：公司将根据违反的情况和具体情况，采取不同的处罚形式，包括口头警告、书面警告、罚款、停职等。

2. 处罚内容：公司将进行详细记录，确保处理事宜的透明性和公正性，并适当采取教育和培训等方式，教育并引导员工遵守公司制度，拥有更好的工作习惯和道德修养。

四、奖励机制

1. 奖励形式：公司将对那些表现优异、做出巨大贡献的员工给予相应的奖励，包括加薪、晋升、奖金等。

2. 奖励内容：公司将根据员工的具体情况和表现，评定奖励的内容，并严格遵守公平、公正、公开的原则，确保奖励的合理化和公正性。

五、特别罚则

1. 违反公司保密规定的员工将受到公司严格的惩罚。

2. 违反公司的腐败规定和公司的道德规范的员工将受到惩罚。

结论：

公司的投诉处罚规章制度重点关注员工的行为，旨在规范和纠正不当行为和行为，为公司的长期发展保驾护航。公司还将奖励表现出色、做出巨大贡献的员工，以此鼓励员工发挥自己的潜能，助推公司不断壮大。公司将严格执行这一规章制度，确保公司的长期稳定和发展。

销售公司规章制度

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销售公司规章制度【篇1】

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的`最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

销售公司规章制度【篇2】

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的`形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

销售公司规章制度【篇3】

销售公司员工规章制度

第一章 总则

为了规范销售公司员工的行为，提高工作效率和精神品质，保障公司和员工的合法权益，特制定本规章制度，员工必须遵守。

第二章 员工的权利和义务

1.员工的基本权利

所有员工都享有平等、公正、公开的工作环境，非歧视、尊重、保护人身安全、健康等基本权利。

2.员工的基本义务

员工应当遵守国家法律、法规、公共道德和公司规定。所有员工都应当关注和支持公司的核心价值观，明确自己的岗位职责，保护公司和客户的合法权益。

第三章 工作时间和考勤

1.工作时间

销售公司实行弹性工作制度。员工自行拟定工作计划，经上级领导批准后执行。在完成任务的前提下，员工可以自由安排工作时间，但是需要遵守公司的规定，确保工作量和工作质量。

2.考勤制度

a.员工需要通过考勤系统进行打卡，不得迟到、早退或者离线。

b.出差期间考勤以出差地点和时间为准，需要提供出差报销单据。

c.如有请假情况，员工需要提前申请请假，并且请假时间不能超过规定时间。

第四章 保密

对于销售公司的商业机密、客户信息、公司业务信息等，员工需要承诺保密，并且不得私自泄露给任何第三方，否则将会受到公司的追责和惩罚。

第五章 行为规范

1.员工言行规范

a.员工的言行需要恰当、准确、端庄。

b.维护公司和自己的尊严，不说或者做任何有损公司形象或者自己形象的事情。

c.不得参与政治、宗教等敏感话题的讨论和发言。

2.员工的形象和着服

a.员工需要养成优秀的个人形象，要求干净、整洁、规范。

b.根据公司要求着装，不得穿拖鞋、T恤、短裤等不规范的衣服。

第六章 奖惩制度

1.奖励制度

销售公司实行绩效考核制度，员工在完成任务的基础上可以获得相应的奖励。

2.惩罚制度

a.员工如有职业操守问题，需要批评教育和温馨提醒。

b.如有违纪行为，按照公司规定将给予相应的处罚。

第七章 附则

1.本制度自制定之日起生效，部分规定会根据公司实际情况适当调整或者修改。

2.员工应当认真履行本制度，如有违反，自行承担相应的法律后果和公司纪律处分。

3.销售公司对本制度享有最终解释权。

总之，销售公司员工规章制度对于公司来说是非常重要的，它能够规范员工的行为，帮助公司保障自身的利益，提高员工的工作效率和绩效，同时加强员工的职业操守和精神风貌。因此，员工们必须认真遵守，并且把规定的细节做得更好。

销售公司规章制度【篇4】

第一篇企业文化

第一章经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章公司精神

团结务实创新专业

第三章公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章员工行为规范

总则

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,　要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构

一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二业务经理（组长）：

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考；

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员：

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员：

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工；

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象：

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；

4、保守公司机密；

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理

第一章人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写＂请假单＂，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者；

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

销售公司规章制度【篇5】

销售是企业的重要组成部分，其员工作为企业的代表，承担着推销产品、开拓市场、增加销售额等重要任务，而对于销售公司而言，规章制度的建立将对员工的行为进行约束，提供规范化的管理方法，从而提高销售公司的整体素质及形象，进而帮助企业实现自身的发展目标。下面本文将对销售公司员工规章制度进行探讨和研究，更好地促进销售公司的管理水平提高。

一、制度的概念

制度是指由国家、政治组织和社会团体基于其组织属性和职能特点特别制定的各种规章准则、程序方式以及行为准则，包含一个组织在其内部所采取的行为方式、程序和规则等各种规范、体系和程序。

二、制度的重要性

制度是企业管理的基础，也是企业长期发展的保障。制度的建立可规范员工的行为，使其在不同的情境中选择合适的行为方式，从而及时、高效的解决问题。制度的实施可能存在着一定的限制，但同时也可保障企业秩序的维护，确保企业的正常运转，进而为企业创造最大的利益。

销售公司员工作为企业的重要组成部分，员工的行为对企业的形象、声誉及销售业绩等产生着重要影响。因此，规章制度的建立对于销售公司的员工行为进行约束和规范，提高销售公司的管理水平以及员工整体素质具有重要意义。

三、销售公司员工规章制度的必要性

一、规范销售行为

规章制度可对员工销售行为进行约束，明确销售员工的工作范围、工作流程、表现评价等相关规范，从而建立员工的工作行为标准，使员工在进行销售工作时能够始终遵守企业制定的具体规定，规范销售行为，避免员工的不当言行导致企业形象的损信。

二、提高销售效率

规范的销售行为能够提高员工的工作效率，节省时间和精力。员工能够根据企业制定的规章制度，提升销售的专业技能和业务素质，提高员工对销售工作的敏锐度，提高效率和专业度。

三、提高员工稳定性

规章制度建立了员工与企业之间的规范约束关系，使员工与企业的利益得到统一，员工的工作积极性被激发，从而建立员工的稳定性。员工长期稳定地服务于销售公司，使其能够更好地为企业创造价值。

四、保障企业安全

制定规章制度能够从根本上保障企业安全，使员工从工作方式、经验方法等多个方面合理运用资源和工具，规避各种安全隐患，提高企业整体安全性，保障员工的人身、财产等各方面的安全。

四、销售公司员工规章制度必须符合的条件

一、具有可操作性

规章制度具有可操作性是指规章制度的具体规范和范畴比较具体、情况比较明确，员工可根据规定的行动和注意事项进行工作，而不需多余的规范和解释，以达到规章制度的有效实施和使用。

二、符合企业实际工作

规章制度应按照公司的营销模式、硬件设施、人员配备和环境等具体情况制定，符合公司的实际工作需要。所有对营销工作的具体规定都必须能够确保营销活动的顺利进行，并符合相关法规和标准。

三、合理具有针对性

规章制度具有针对性，能够要求员工针对实际营销活动中经常出现的问题制定解决方法。规章制度应从员工的角度出发，结合员工实际营销活动情况进行核定，具有一定针对性、可操作性和正确性。

四、易于更新与修改

营销企业规章制度，大多是制作长期有效的，但是，受市场需求，经济变化、技术进步等因素的影响，规章制度随时需要进行更新和修改，以适应企业的发展需求，因而也应该具有灵活性。

五、销售公司员工规章制度应包括的内容

一、销售流程的规定

规章制度针对于营销的流程和方法进行规定，符合营销活动的规范要求，能够加强员工的工作效率和知名度，要求员工严格执行，从而提高赚利效益。

二、绩效考核标准的制定

绩效考核标准的制定可对员工的工作成果进行衡量，同时也能起到激励员工的作用。制定绩效考核标准是对营销人员表现进行综合评价的重要标准，也是激励员工的一种常用管理方式。

三、工作职责的定义

工作职责定义是进行工作的基本要求，规章制度应定义清楚员工具体服务职责、任务分工以及职能操作等基本工作要求，对企业切实加强规范。重大事件应定期分配工作职责，并依据员工的实际工作情况和工作时间分配任务。

四、员工行为的规范

员工行为规范包括禁止员工在工作和外出过程中出现除错事故、违法犯罪等所有规定行为，要求员工职业规范行为，以达到企业利益和员工财产安全的保障。

五、培训和发展计划

实施规章制度必须制定员工培训和发展计划。目的是培养优秀员工，推广良好的行业文化，使员工能够快速适应企业的文化、价值观、品牌形象等，从而更好的完成任务。

六、销售公司员工规章制度的管理

销售公司员工规章制度的管理须和企业其他方面的管理相结合，要求各级领导必须明确相关规定，严格遵守规章制度，加强制度的落实，提高员工履行规章制度的情况，从而达到规章制度更好的推行与落实效果。

制度管理的过程中，应对规章制度进行监管和检查，及时发现问题及其原因，加强规章制度建设和落实，从而进一步确保制度的有效实施和落实。

七、结论

销售公司员工规章制度建立必要性，符合实际要求和操作性要点，而规章制度的管理保证员工的规范化、高效性和品质化。为了保证规章制度的有效推行，需要考虑到制度的建立必须符合企业实际工作和有针对性的要点，并且制度管理本身也要有一整套系统的管理模式，从而形成制度实施体系，从而更好的发挥规章制度的作用和价值。

公司调薪规章制度

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，就需要我们事先制定方案，方案属于计划类文书的一种。怎样写方案才更能起到其作用呢？以下是小编精心整理的公司员工调薪方案（精选14篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司调薪规章制度 篇1

随着隆庆祥企业集团不断地发展，企业的经营规模也在不断扩大，为了配合董事长提出的“加强基础管理、扩大业务领域”的经营发展目标，20xx年，我们采取了调整管理机构、调整商品结构、调整业务范围、调整人员结构等多项管理再造的措施，管理的复杂性要求我们必须细化工资结构，使员工工资能够更合理、更准确的体现出岗位的重要性与技能要求和员工实际工作能力与劳动贡献之间的互动关系。

一、总则：

在现行整体工资水平稳定不变的情况下，细分等级，依据按劳分配，多劳多得的原则严格进行绩效考评。

二、目前隆庆祥企业薪酬体系中存在的不合理因素

1、以行政职务划分工资等级

目前，我公司实施的各级人员的工资等级，都是以每个员工实际工作内容套用一个行政职级作为工资标准。在工作中，岗位的实际工作职能容易与行政工资级别出现混淆。例如，行政文员类岗位均享受经理级待遇，通常被理解为在该岗位工作的员工职务是经理，实际上文员是辅助管理岗位，并不具有完整的行政管理职能。

2、单一工资等级标准

同一行政职务的工资等级标准相同，除非是行政职务得到升降，否则工资没有上升或下浮的空间。不利于体现工作岗位性质与职能的区别，也不能体现出任职者的能力大小，是否符合岗位需要。

3、多种职能不同的岗位套用同一工资等级

隆庆祥企业集团由四个经营性质不同的公司构成，每个公司的每个岗位都存在不同程度上的职能差别，管理类、营销类、技术类、生产类、辅助类岗位都在套用行政职务工资，对于工种的特点、职能的特性、技术等级的高低、劳动强度的大小都没有明确的体现。

4、薪资结构没有细分，不便于执行绩效考评

现有工资体系中，各岗位的薪资没有划分板块，工资内没有最低生活保障基数，同样也没有考核基数，一旦实施绩效考评，不便于体现出考评的公证性与客观性，影响激励的效果。

综上所述，现行薪酬体系的缺点集中表现总体缺乏弹性，对内缺乏激励力度，对外缺乏吸引力。

三、薪酬体系调整的基本思路

A、细分薪酬类别

依照隆庆祥企业集团的组织机构与岗位设置，我们将薪酬体系划分为：管理类、营销类、生产计件类、技术类、辅助类五个岗位性质不同的类别，薪资标准与行政职务分开，重新依照岗位工作性质、技术含量、对任职者的综合能力的要求界定薪资标准。

B、细分薪酬等级

在每一个薪酬类别里，按照职务、职级的不同，将同一类别岗位的薪资划分为多个等级，依照任职者的称职程度给予相应等级的薪资，并给任职者一定的薪资晋级的空间，从薪资收入方面激励员工不断学习，积极提高综合能力，每个人都可以从工资等级的提高和行政职务的升迁两方面同时获得报偿。

C、细分薪酬结构

每一个岗位、每一个职级的薪酬总额都划分为基础工资、岗位工资、考核工资三个板块，三个板块依照功能不同各自发挥作用，既要使劳动者的业绩与收入挂钩，同时也给予劳动者相应的生活保障。

四、薪酬体系调整的实施原则

A、按照岗位性质确定薪酬类别，按照岗位贡献确定薪酬等级，坚持按劳取酬的原则；

B、既要确保员工获得最低生活费保障，同时在薪资中定量进行绩效考评；

C、以各单位、各岗位的职责、特点，以及员工的工作技能等级水平为薪资结构的设计基本依据，充分考虑每个工作岗位的实际情况；

D、现有员工的薪酬等级应严格依照上述原则调整或套用，由人力资源部负责核定。

E、预设薪资结构

预设薪资结构

岗位类别

薪资结构

考核比例

月奖

年奖

行政管理类

技术管理类

基本工资+岗位工资+绩效工资

30%

有

年终视企业赢利情况

30%

营销类

基本工资+岗位工资+绩效工资

30～35%

销售提成

生产类

基本工资+计件工资

计件类100%

有

辅助类

基本工资+岗位工资+绩效工资

12.5~20%

无

其他说明：

1、取消学历补贴、驻外补贴、技术补贴；

2、绩效工资占工资总额的30～50%，每月按照绩效考评得分的比例发放，月缺勤超过5天取消当月绩效工资；

3、岗位工资按照出勤天数发放。

五、特殊情况

1、身兼多职的员工，其工资标准按照最高的职务执行，不再重复发放。

2、具备特殊技能，并被本企业特聘在专门岗位工作的员工，其薪酬按合同约定额度发放，不受薪酬体系限制。

3、其他岗位不属于本企业的正式编制，其工资标准不列入薪酬体系范畴。

4、未指定见习工资的岗位，其员工见习期工资按照工资总额的80%发放。

5、不符合岗位需求的员工，其工资级别应降级核定。

六、新旧薪酬体系的对比

从统计情况上看，管理岗位的薪酬标准稍有提高，并预留了上升的空间，涨幅根据岗位工作性质略有不同。其中有必要说明的是：

1、与原有的薪酬体系相比，新体系强化了技术岗位与营销岗位（包括零售与团购）的工资保障部分，但整体工资收入水平将与绩效考评挂钩；

2、部分岗位为新设立岗位，与原有薪酬体系中的薪资标准不具有可比性；

3、营销类岗位的业务奖励由各公司、各部门按照实际经营情况进行调整，无须纳入薪酬体系；

4、辅助类岗位的薪酬依据其岗位特点作部分调整，纳入薪酬体系；

5、生产系统技术岗位按照实际工作性质分别归入新的薪酬体系中，原薪酬计算方式不再执行。

七、附表：《薪酬体系对照表》

公司调薪规章制度 篇2

综合考虑xxx的整体薪酬水平，并结合本地同行业的薪酬数数据，为调薪提供参考。同时规范公司的调薪制度，推动员工的工作积极性，加强员工的责任感，以便公司长期稳定发展建立公司的调薪通道，激励员工不断提高业绩，以端正的工作态度，卓越的工作技能推动企业的发展

调薪的原则

1.坚持公平、公正的原则

2.调薪必须坚持以岗位任职资为准则，杜绝论资排辈

3.以公司的发展规划为调薪指导原则和方向，以重要职能和员工全年度工作业绩和态度为调整核心，同时兼顾全面性和普遍性。

调薪的渠道

1.各级主管对下属员工的工作除了监督之外，应给予更多的支持和指导，对符合调薪资格的员工，应及时给予调薪申请

2.员工自认为符合调薪资格的也可以身本部门主管提出调薪申请

调薪的资格

1.员工必须具备以下条件才具有调薪资格

2.公司员工每年可调整一次（每年的6月份调整，7月份实施）在公司工作时间满一年以上（含10-12个月）的人员适用此次调薪。

有下列情况者，无资格参与薪资普调：

1.病假、事假、工伤假、产假等累计超过一个月者

2.该年度受到重大的行政记过处份一次者

3.加薪实施前离职者

公司调薪规章制度 篇3

一、调薪的目的

1、规范公司员工的调薪制度，提升员工工作的积极性、责任感，凝聚员工劳动奉献的价值观，促进公司长期稳定发展。

2、建立公司员工调薪通道，激励员工不断提高业绩，以端正的`工作态度，卓越的工作技能投身企业的发展，推进公司发展战略的实现。

二、调薪的原则

1、调薪必须以鼓励员工对公司的忠诚度和稳定性为前提。

2、调薪采取正常调整(工龄调薪)和个别调整(季度考核调薪、年度调薪、绩效奖励)相结合的原则。

3、调薪坚持以竞争性和激励性为准则，注重考查实际表现和工作绩效，破除大锅饭，杜绝论资排辈。

三、调薪对象及资格

1、调薪对象为经过试用考核转正，且必须在公司工作满一年以上的公司员工。

2、员工任职期间工作努力，业务熟练，态度端正，责任心强，执行力强，绩效优异，胜任或超过现岗位任职要求。

3、调薪对象必须在最近一年内的考核中成绩为较好以上者。

4、如有以下情况，取消年度调薪资格：

（1）年度内累计全年事假超过12个天或累计全年病假超过12天；年度内事假病假合并累计15天以上者。

（2）年度内旷工累计3天（含）以上者。

（3）态度不端正、工作执行不力、责任心差，不遵守公司规章制度，工作中出现重大失误，不能胜任岗位要求的。

四、调薪时间及幅度

1、本方案适用于年度性调薪，依据公司年度盈利情况和员工年度考核绩效而定，年度调薪于每年的三至四月进行。

2、年度性调薪幅度，参照公司上年度盈利情况、行业薪酬变化

公司调薪规章制度 篇4

1. 基本原则

1.1 公平公正：调薪幅度应根据员工表现和市场行情等因素进行公平公正的评估。

1.2 稳定可持续：调薪方案应具备稳定性，避免频繁变动，以确保公司长期发展和员工的稳定性。

1.3 透明公开：调薪方案的制定和执行过程应对员工透明公开，避免信息不对称和不公平的情况出现。

2. 调薪程序

2.1 调薪评估：定期评估员工的表现、工作贡献、提升等因素，作为调薪的依据。

2.2 调薪决策：由公司管理层根据员工的评估结果和市场行情等因素，决定是否进行调薪以及调薪幅度。

2.3 调薪通知：向员工发出正式调薪通知，明确调薪幅度和生效时间等信息。

3. 调薪幅度的确定

3.1 绩效调薪：根据员工的结果，给予相应的调薪幅度，以激励优秀员工。

3.2 市场调薪：参考行业市场薪酬水平，调整员工的工资，保持相对公平。

3.3 晋升调薪：当员工晋升或职级提升时，给予相应的调薪幅度，以体现职业发展的变化。

4. 调薪后的工资计算

4.1 调薪幅度计算：根据调薪幅度的百分比和员工的原有工资，计算出调薪后的工资额。

4.2 调薪生效时间：明确调薪的生效时间，通常为年度起始、晋升或合同签订等重要节点。

4.3 工资调整机制：调薪后的工资应根据公司的工资调整机制进行调整，确保工资的合理性和公平性。

5. 调薪方案的沟通和反馈

5.1 沟通方式：通过个别面谈、部门会议等形式，与员工沟通调薪方案的具体内容和原因。

5.2 反馈机制：建立员工反馈渠道，收集员工对调薪方案的意见和建议，并进行适当的改进。

6. 调薪方案的监督和评估

6.1 监督机制：建立调薪方案的`监督机制，确保调薪过程的公平性和合规性。

6.2 评估效果：定期评估调薪方案的实施效果，包括员工满意度、绩效提升等指标，以便及时调整和改进方案。

通过以上的范本，公司可以根据自身情况进行适当的调整和改进，制定适合自己的年度调薪方案。调薪方案的制定和执行需要充分考虑公平公正、稳定可持续、透明公开等原则，以激励员工、提高绩效和保持员工的稳定性。同时，调薪方案的有效沟通、反馈和监督评估也是确保调薪方案顺利实施的重要环节。

公司调薪规章制度 篇5

一、指导思想

公司职工工资调整方案是在公司稳步发展的基础上，为增加职工收入，改善职工生活，调动员工工作积极性，本着优劳优得，兼顾公平的原则为基础确立的。首先考虑到全体员工收入的提高，公司坚持以人为本，努力构建和谐企业、和谐团队的经营理念。根据公司的实际情况，参照同类企业的调资方案给予执行。

二、调资的范围

公司员工工资调整范围面向全体在职员工，上调幅度100元—400元不等。

1、凡在公司连续服务两年的在职正式员工，每工作满两年并且距上一次调资满两年，年度考核评为称职以上等级的给予增加相应工作岗位一级工资。员工进入公司工作的起始时间以员工第一次在公司领取月薪的时间为准。

2、连续三年评为先进工作者的员工给予增加相应工作岗位一级工资。

三、公司员工工资级别及工资标准(详见明细表)

1、董事长工资级别共分4级，标准从6800元—8000元，每个级差为400元。

2、总经理工资级别共分5级，标准从6300元—7700元，每个级差为350元。

3、副总经理工资级别共分5级，标准从5300元—6500元，每个级差为300元。

4、总工程师、总会计师、总经济师的薪酬待遇原则上享受公司副总经理待遇。

5、董事长/总经理助理工资级别共分5级，标准从4800元—5800元，每个级差为250元。

6、部门正职领导工资级别共分6级，标准从4300元—5300元，每个级差为200元。

7、部门副职领导工资级别共分8级，标准从3800元—4800元，每个级差为150元。

8、部门职员工资级别共分四个类别

(1)普通员工工资级别25级，标准从1600元到4000元，每个级差为100元。(详见普通员工工资标准明细表)

(2)初级技术员工工资标准25级，从1700元到4100元，每个级差为100元。(详见初级技术员工工资标准明细表)

(3)中级技术员工工资标准15级，从2700元到4800元，每个级差为150元。(详见中级技术员工工资标准明细表)

(4)高级技术员工工资标准10级，从3700元到5500元，每个级差为200元。(详见高级技术员工工资标准明细表)

四、公司员工工资调整原则规定

(一)公司员工调资原则上根据公司员工不同的工作岗位相对应公司员工工资标准级别每次上调一级工资。

(二)部门工作小组组长、业务主办(以公司行文确认为准)每月岗位补贴500元。

(三)通过商调到公司的员工不设试用期。工资级别按照公司员工工资标准级别给予核定。

(四)临时工和编制外聘用的职工工资另行规定。

五、公司员工工龄工资标准

公司员工的工龄以来宾市人才交流中心审定的为准。年工龄工资为20元。

六、公司协理的工资标准

公司协理的工资标准按其相应的工资标准的85%发放。

公司调薪规章制度 篇6

1、目的

建立合理的工资分配机制，充份调动员工工作积极性。

2、适用范围

本公司所属员工包括：生产管理、后勤行政、营销、一线生产等人员。

3、原则

按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理特点，建立规范合理的工资分配制度。

以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。

工资模式：采用结构工资制，员工工资与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。

为体现责任、业绩，各岗位的工资结构、工资项目、权重采取灵活配比的原则，具体情况见《各岗位工资结构一览表》。

4、工资结构

员工的工资主要包括基础工资、技能工资、计件工资、工龄工资、绩效工资、奖金等。

基础工资：参照当地职工平均生活水平、最低生活标准，能保障员工的基本生活需要，性质形同保底工资，只要员工出勤即可得到的能保障基本生活的经济收入。约占工资总额的40%。

技能工资：根据公司员工的学历、工作经验、职务、职称等方面，每年年初公司对员工的技能工资进行评定。技能工资标准确定后在本年度内不在变更。约占工资总额的30%。

技能工资评定标准：

学历：

计件工资：根据各个岗位的工作内容、劳动强度、技术含量等确定计件系数，结合员工的工作量分析计算。本工资项目适用一线生产员工。

绩效工资：主要衡量员工的工作成绩，考核员工遵纪守章、配合协作、团队精神及工作任务完成情况。约占工资总额的30%。考核的办法另行制定。

工龄工资：按员工为公司服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为公司工作。对在公司工作到一定年限的员工给予的一种补贴性的工资。

员工在公司工作满一年后即可享受的工龄补贴，工作年限自满一年起每月30元，工作年限每增加一年工龄随之增加。

奖金：员工工作表现突出或对公司做出重大贡献的，符合公司相关制度规定应给予奖励，报经总经理批准后对员工进行现金奖励。

5、工资标准的确立、变更

符合变更标准的，可以变更;变更工资标准须经总经理批准。

工资标准的变更：根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从变动的后1个月起调整。

新增岗位工资标准由分管副总确定报总经理批准后执行。

试用期工资标准由分管副总确定报总经理批准。

6、工资的计算

基础工资=岗位工资标准×权重/应出勤天数×实际出勤天数。

技能工资=岗位工资标准×权重/应出勤天数×实际出勤天数。

绩效工资=岗位工资标准×权重×(绩效分数/100)。

工龄工资：符合工龄工资发放标准，且出勤满15天者，按月发放。

奖金：按公司规定发放。

应发工资=基础工资+技能工资+绩效工资+工龄工资+奖金

7、加班补贴

加班的认定

法定节假日因工作需要由公司领导、部门安排加班或值班的。

因特殊情况需要安排在晚上特定时间内完成具体工作任务的。

阶段性工作任务繁重而经常超时工作，由各部门经理酌情核定计算加班的。

驾驶员在市区内经常超时工作，由部门经理酌情核定计算加班的。

因日常工作任务未能按要求及时完成而需适当延长工作时间完成的，及因处理日常事务短时间超时工作的不属于加班情况。

加班待遇

加班补贴的计发：加班日工资按日常工作日工资的倍计发。

调休补偿的计算：加班调休为1：1，即加班1天，可调休1天。

员工加班每月月底由相关部门负责人进行统计，统计结果报送公司财务部以便计发加班工资。

8、工资发放

工资每月发放一次，于次月9日发给。

新员工自到职之日起算未满一个月者，按实际服务日数比例计算。

离职者工资计算至离职日止，该工资均于下次工资发放之日发给。

公司调薪规章制度 篇7

一、 目的

为规范公司人员调薪工作，并建立合理的工资调整流程，根据公司实际情况特制定本方案。

二、适用范围

适用于公司所有员工的晋升、降级、降薪等。

三、工资调整的种类

工资调整是指公司根据员工服务公司的时间、工作表现、考评结果、职务的升降、岗位的变迁等而对员工原有工资进行调整，分上调和下调两种。

员工的'工资调整分为四类，即转正调薪、任职调薪、特别调薪、全面调薪，各类调薪互不冲突。

（一）、 转正调薪：转正调薪是指员工在试用期满时，按规定办理转正审批手续，公司根据其试用考评结果，对其试用工资进行的调整。转正工资调整幅度的大小依据试用期考评结果而定。

（二）、任职调薪：任职调薪是指公司员工因工作需要，其原有职务发生变化时，公司根据其职务的升降对其原有工资进行的调整。

（三）、特别调薪：特别调薪是指因特别情况发生（例如薪资基数低于市场同等岗位水平、员工派往省外、工作业绩突出、工作表现极差、关键事件发生等），公司对员工原有工资进行的调整。特别调薪分正向调整和负向调整两种。

（四）、全面调薪：公司根据盈利情况和员工在公司服务年限及工作业绩，对员工薪酬级别进行适当调整，使员工实际收入在企业盈利的前提下，有一定幅度的增长，同时对不称职的员工予以降职降薪。

发生以下情况进行工资降薪调整并酌情调职或降级处理：

1.在原岗位上能力一般，影响到工作质量、效率和完成情况。

2.出现严重工作失误与管理不力，给公司造成经济损失。

3.绩效考评不合格，在C级别。

四、调整比例表

略（参考范围）

五、调职调薪原则：

（一）晋升或加薪须转正后在本岗位连续工作满6个月及以上；

（二）不包括请长假的情形（即累计请假30日以上者，特殊原因须执行总裁审批）；

（三）晋升的人员的晋升岗位须符合公司组织结构要求。

（四）工作有突出贡献或重大立功表者。

（五）原则上员工晋升必须逐级晋升。

六、调整频度：

半年度一次，特殊情况下两次。降职降级不受此限制。

七、部门调薪比例：

部门选拔业绩突出的人员进行调薪，每年的最高比例设置为30%（四舍五入）。

（一）超过该比例人员将不予调薪，请各部门严格把控。

（二）各部门调薪比例为10%～15%（含四舍五入）。降职降级不受此比例限制。

（三）晋升：在该方案中为部门内部晋升，跨部门调动不在以下比例范围内。

1.提出加薪前3个月迟到次数不得多于3次。

2.年度加薪后，如有严重违反公司考核制度的行为，公司将根据考核制度予以降级，直至除名。

3.因特殊或重大贡献，公司单独予以加薪或奖励的，不适用本制度。参与优秀员工特别调薪不在此调薪范围 ，以下情况不在调薪范围：

（1）年度请假超过20天者（含事假 病假 年假 产假）；

（2）本年度有迟到、早退行为10次以上者；

（3）本年度内有旷工行为者；

（4）距离上次薪资调整未满6个月的员工；

（5）本年度内工作有重大失职行为者；

（6）本年度内有其他严重违反规定者。

4.晋升调岗调薪 参照晋升调岗的岗位试用期工资执行，经过试用三个月考核合格能够完全胜任晋升调岗职务工作后，方可调整为晋升调岗的转正工资。

5.降级原则

（一）管理不善者；

（二）岗位工作不达标者；

（三）三次（不含）以上重复违反公司标准作业规程，但未造成严重后果者；

（四）年度工作评选为不合格者；

（五）其他须给予降职、降薪的处分者。

6.晋升、降级、调薪的程序与审批

1、提出申请：

（一）对符合调职调薪条件的人员，由部门负责人在调整范围内调整申请附上相关书面资料；

（二）降级、降薪申请由本单位负责人向综合管理部提出，并附书面资料。

2、审核

（一）由综合管理部填写《转正/晋升/降级/调整审批表》，员工提供相关资料。

（二）申请单位负责人作出评定意见并签名。

（三）综合管理部复核：根据员工申请并结合部门负责人意见给出复核意见，并将员工调整前工资记录在《转正/晋升/降级/调薪审批表》内，报审批。

（四）所有异动、调薪及薪酬调整幅度必须经执行总裁批准执行。

其他调薪

优秀员工特别调薪，评选上年度优秀员工且一年里未参与其他制度调薪

调整日期

（一）晋升日期的计算方法：以批准日期为准。

（二）调薪／降级日期的计算方法：一般情况下，从提出申请的次月1日起计算，经总理特殊批准的按批准日期计算。

（三）晋升、降级、调薪工资的计发：综合管理部依据《晋升／降级／调薪审批表》的审批意见体现于次月薪资发放。

公司调薪规章制度 篇8

为激发员工工作积极性，提高工作效率，体现多劳多得、奖勤罚懒的分配机制，本着公平、公开、公正的分配原则，依据公司目标责任考核办法，特制定本方案。

一、工资构成

1、现工资由基本工资(岗位工资、薪级工资)、补贴(岗位补贴、工龄工资、全勤、知贴、生活补贴、中艰津贴、电话费)、奖金组成。

2、增调部分

为使加班、外勤等补助核报工作程序简化，本着人均增加的原则，现实行量化管理，维护服务部门在岗人员700元/人/月，技术业务部门在岗人员600元/人/月、行政管理部门在岗人员500元/人/月。

二、工资核发

1、基本工资、补贴和奖金(80%)由人力资源部、财务部按月核发。

2、绩效考核奖金由现奖金的20%和增调部分组成。

三、考核方式

考核领导小组对部门按季度考核。

四、考核程序

依据公司目标责任考核办法，考核领导小组根据各部门签订的.《目标责任书》进行考核。

1、部门考核、自查。

各部门每月按照部门考核办法对员工绩效考核奖金先行按100%进行考核，并将考核结果及奖金发放情况报分管领导审批后交人力资源部，由人力资源部、财务部核发;部门负责人绩效考核奖金先行按100%由人力资源部、财务部核发。各部门每季度根据考核内容、标准和要求，对目标任务的完成情况进行全面自查，向分管领导汇报审核后，向考核领导小组下设的办公室报有关资料。

2、考核领导小组考核。

考核领导小组通过听取汇报、实地查看、重点抽查、查阅资料、听取部门正职汇报、副职补充等方法，逐项考核确认，量化打分，形成考核意见，并写出初步考核报告(含绩效考核奖金发放比例)。

3、确定绩效考核奖金发放比例。

考核领导小组向经理办公会提交考核报告，经理办公会确定部门考核结果(作为部门负责人的考核结果)，并公示三天。

4、二次调整。

人力资源部根据公司确定的部门考核结果，对部门负责人绩效考核奖金进行二次调整核发。各部门根据公司确定的部门考核结果及部门月考核结果，对员工绩效考核奖金进行二次调整，在部门公示一天后报人力资源部调整核发。

五、其他事宜

1、各部门结合工作实际，制定各自的员工绩效考核办法，经全体员工讨论通过，提交分管领导审核后报考核领导小组通过后执行。

2、本办法适用于公司在岗员工。

3、分公司绩效考核办法根据各自实际参照执行。

4、本办法由考核领导小组办公室负责解释。

5、本文件自发放之日生效，解释权归企管部。

公司调薪规章制度 篇9

xx公司员工的薪酬调整采取整体调整（普调）和个别调整（业绩调薪、能力调薪、岗位异动调薪）相结合的原则予以实施。薪酬调整时，员工所在部门提供需调整薪酬人员的工作业绩报告、调整依据说明及调整建议，交人文中心核实，由人文中心根据制度规定审核调整幅度，报人文中心副总裁审核，并报xx公司人力资源委员会批准，批准后人文中心将结果反馈给相关部门及人员。

1.整体调整

为了体现员工与xx公司共同成长的发展思路，保证企业发展的成果惠及所有员工，公司根据国家政策、行业的薪酬变化水平、消费物价指数变化，结合公司发展战略、公司整体人工成本及公司经济效益，由人文中心核算出薪酬增长幅度，报xx公司人力资源决策委员会审批。整体调薪主要是在保持薪级不变的情况下，调整员工薪酬在带宽中的位置，以对员工进行激励。也可根据公司需要对福利或者津贴进行调整。

公司制定战略规划，明确回款、净利润等完成目标，根据目标的完成情况进行岗位薪酬整体调整，原则上调整周期应在一年以上。

具体可参照如下公式予以调整：

调整幅度=CPI x80%+回款增长率x10%+净利润增长率x10%年度薪酬调整比例上限为10%，下限为-5%。

2.业绩调薪

公司在每年3月份左右根据上年度业绩评价结果对员工岗位薪酬进行调整，具体规则如下：

年度综合业绩评价等级为“优秀”的员工，在本人所在薪级中上调20%； 年度综合业绩评价等级为“良好”的员工，在本人所在薪级中上调10%； 年度综合业绩评价等级为“合格”的员工，其薪酬保持不变；年度综合业绩评价等级为“不合格”的员工，在本人所在薪级中下调10%；员工年度业绩调薪，不能超出其所在薪级的最大值；员工因年度业绩不佳而导致降薪，可以低于所在薪级的最小值。

3.能力调薪

每年能力等级评定结束后，公司根据员工能力等级评定结果，对员工的薪酬进行调整。原则上可以根据员工的能力高低进行员工薪级调整，每次调整幅度为20%至50%，一年内能力调薪次数不超过一次。

4.岗位异动调薪

岗位异动调薪属于个别岗位的薪酬调整工作，岗位异动调薪本身体现了“换岗换薪”的基本工作原则，根据新岗位的等级确定薪酬。

新设立岗位调薪。如果新调入的岗位是新设立的岗位，则根据新设岗位的岗位职责和任职资格要求同其他岗位进行比较，以最接近的岗位的薪酬级别作为该岗位的薪酬级别。

岗位晋升调薪。员工岗位晋升，试用期内工资不变，试用期结束后，如果综合评价为“合格”且顺利转正，原则上纳入新岗位所在薪级。原则上，员工岗位晋升的薪酬调整幅度建议为30%，调整后的员工薪酬不能低于新岗位所在薪级的`最低值，但员工单次薪酬调整幅度不应超过50%。如果单次调整还没有达到所在薪级的最低值，6个月后可进行2次调整，以此类推。

岗位降级调薪。员工因个人绩效表现不佳而降职（不适合公司发展需要），则薪酬降到新岗位所在薪级后，其薪酬不能超过所在薪级的50分位；员工平时表现良好，但因工作上出现重大失误而导致降职，则薪酬在降低后薪级中不能超出75分位；公司因业务需要，必要时将优秀员工转调至薪级较低的岗位，该员工将保持原薪级，一切调薪及有关事宜均依原等级薪资。因竞聘落选而导致离职原岗位的员工，在等待重新安排岗位期间，其薪酬维持不变，调整岗位后，如果新岗位的薪级降低，则薪酬在降低后薪级中不能超出75分位。

岗位轮换调薪。优秀员工因公司业务需要，调至同薪级岗位时，该员工将维持原薪酬水平。

职责变化调薪。如果岗位职责发生较大变化，则由人文中心和用人部门共同对岗位进行重新评价，根据职责变化重新对其薪酬进行调整，调整幅度不超过30%。

临时调岗调薪。因工作需要调岗的员工如果在6个月内（含）恢复原岗位，则该员工维持原薪酬水平，调岗超过6个月时需按照上述规定执行。

5.调整注意事项

以上薪酬变化由人文中心会同相关部门商讨后提出建议，经人文中心副总裁审核，总裁批准后次月1日起执行。

整体调薪、业绩调薪、能力调薪于下年度年初统一实施，岗位异动调薪根据实际情况随时执行，但员工不得在6个月内连续调薪，如遇到该情况，则第二次调薪时间顺延。

如果员工工资已经处于薪级最高值，且年度业绩评价为“优秀”或者“良好”的，若岗位具有升级通道且也满足任职条件，可晋升薪级并调薪；岗位无通道或本人不具备通道岗位升级条件的一律不晋升，且薪酬维持不变。

如果员工工资已经处于薪级最低值的，且年度业绩评价被确定为“不合格”的，应作试岗处理。一般试岗期为三个月，期满业绩评价合格的，定原薪级初档；不合格的，按经培训仍不合格的处理办法解除劳动合同。

人文中心可对公司有突出贡献的员工和有重大违纪行为的员工提出薪酬特别调整建议，经xx公司人力资源决策委员会审议批准后执行。

公司调薪规章制度 篇10

第一章 总则

第一条 适用范围

本方案适用于中信华南（集团）东莞公司（以下简称公司）本部在岗在编人员。

第二条 目的

制定本方案的目的在于使员工的薪酬与贡献挂钩、薪酬与公司收益挂钩，使薪酬能够起到良好的激励作用。

第三条 原则

遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

第四条 依据

薪酬分配的依据是：贡献、能力和责任。

第五条 总体水平

公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平。

第二章 薪酬体系

第六条 公司员工分成3个职系，分别为管理职系、技术职系、行政事务职系。针对这3职系，薪酬体系分别采取二种不同类别：与企业年度经营业绩相关的年薪制；与月度绩效相关的岗级工资制。

第七条 享受年薪制的员工，其工作特征是以年度为周期对经营工作业绩进行评估并发放相应的薪酬。这部分员工包括管理职系中的经营班子成员。

第八条 实行岗级工资制的员工是公司经营班子成员以外的员工。 第九条 特聘人员的薪酬参见工资特区的有关规定。

第三章 薪酬结构

第十条

公司员工收入包括以下几个组成部分：

（一） 固定工资包括：基本工资，岗级工资，工龄工资，学历、职称、执业资格津贴；

（二） 浮动工资，包括绩效工资、年底奖金；

（三） 附加工资，包括工地补贴、交通补贴、通讯补贴以及四项统筹等。

第十一条 固定工资

（一） 固定工资=基本工资+工龄工资+岗级工资+资格津贴

其中，资格津贴即为学历、职称、执业资格津贴，这部分津贴按公司相关文件规定执行。

（二） 基本工资：每月800元，是为了保证每一位员工最低生活要求而设立的保底工资。

（三） 工龄工资：体现了员工的工作经验和服务年限对于企业的贡献，在中信华南集团内部的工龄工资为20元/年，中信华南集团外的工龄为10元/年。中信华南集团内部工龄自进入中信华南集团的单位起开始计算。

（四） 岗级工资：按照岗位评价的结果确定，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。

第十二条 浮动工资

（一） 浮动工资包括绩效工资、年底奖金几种形式。

（二） 绩效工资与月度的考核结果挂钩，体现员工在当前岗位和现有技能水平上通过自身努力为公司实现的价值。

（三） 年底奖金与年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，是在公司整体经营效益的基础上对管理岗位的一种激励。年底奖金下年初支付。

第十三条 附加工资

（一） 附加工资 =四项统筹+工地补贴+交通补贴+通讯补贴

（二） 附加工资是公司正式在册员工所能享受到一种福利待遇。

（三） 四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

（四） 工地补贴、交通补贴、通讯补贴按公司相关规定执行。

第四章 岗级工资

第十四条 岗级工资是整个工资体系的基础，从员工的岗位价值和技能因素方面体现了员工的贡献。员工的岗级工资主要取决于当前的岗位性质。在工作分析与岗位评价的基础上，以评估的结果作为分配依据，根据工作分析与职位评价确定薪点，同时采取一岗多薪，按技能分档的方式确定工资岗级。

第十五条 岗级工资的用途

岗级工资是确定员工收入中其他部分的基础，作为以下项目的计算基数：

（一） 绩效工资的计算基数；

（二） 年底奖金的计算基数；

（三） 加班费的计算基数；

（四） 事病假工资计算基数；

（五） 外派受训人员工资计算基数；

（六） 其他基数。

第十六条 确定岗级工资的原则

（一） 以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；

（二） 以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；

（三） 针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长；

（四） 参考企业实际的收入状况确定薪酬水平，实现平稳过渡。

第十七条 工资岗级的确定

（一） 工资分级列等。根据岗位评价的结果形成《岗位岗级分布图》，把各岗位分级列等。按照岗位评价的结果，在最低分120分和最高分1000分之间共划分出22级。其中600分以下每隔30分为一级；600分以上每隔40分为一级。

（二） 确定初始岗级。按照岗位评价的分数将各个岗位对应到相应职系、相应岗级。

（三） 按聘任岗级进行调整。根据员工的实际岗位，以及个人业绩、经验对应到相应职系中的相应岗级。

第十八条 岗级工资的计算方法

（一） 岗级工资 = 点值 × 工资薪点

（二） 工资薪点：取各级别的'中值分数段的基点为该级别的工资薪点。

（三） 点值：点值需要根据工资的整体工资水平来确定，而且可以根据公司的经营效益随时进行调整。目前暂定为5元/点。

第五章 年薪制度

第十九条 年薪制适用于公司的经营班子成员。具体办法见《经营层的激励与考核办法》。

第六章 岗级工资制

第二十条 岗级工资制的工资结构

中层岗级工资制收入= 固定工资+绩效工资+附加工资+年终奖 注：中层包括经理（主任）、副经理（副主任）、项目代表。 一般员工岗级工资收入= 固定工资+绩效工资+附加工资+年终双薪

其中，固定工资=基本工资+岗级工资+工龄工资+资格津贴（即学历、职称、执业资格津贴）

绩效工资与员工每月的工作努力程度、工作结果相关，反映了员工在当前的岗位与技能水平上的绩效产出。绩效工资办法如下：

月度绩效工资 =（基本工资+岗级工资）×月度考核系数×部门考核系数 注：部门经理的直接用部门考核系数作为个人考核系数无另外月度考核系数

第二十一条 年底奖金的确定

（一）中层的年底奖金只有在公司完成了年度经营计划指标时才能得到，其数额按公司具体规定发放或按下式进行计算：

年终效益奖 ＝ 12 ×岗级工资 × 职务调节系数 × 公司考核系数 × 个人考核系数

其中，月固定工资= 基本工资 + 岗级工资 + 工龄工资 + 资格津贴

职务调节系数为0.6-1；

公司考核系数，按照年初和上级公司所定的考核指标、考核办法计

算得出。特别的，当净利润指标小于目标值时，公司总考核系数为零。

（二）中高层以外的员工年底奖金以双薪的形式发放。

第七章 工资调整

第二十二条 公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。

第二十三条 公司工资整体调整形式是改变薪点点值，调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。

第二十四条 个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

（一） 根据考核结果调整。连续两年内考核结果为两“优”者，以及连续三年考核结果为“良”或以上者，工资岗级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“不合格”下调一级，对于连续两年考核结果为“不合格”的员工进行待岗处理。

（二） 岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资岗级变动为相应岗位当前职称系列的工资岗级。

第二十五条 工资岗级调整过程中，若调整前工资岗级与调整前所在岗位、职称系列对应的初始岗级有差距，则该级差保留，在调整后岗位、岗级系列对应工资岗级的基础上按照该级差相应提高或降低工资岗级。

第二十六条 工资岗级调整过程中，若目前岗级已经达到相应岗位最高档次，则工资岗级不再变动。

第八章 工资特区

第二十七条 设立工资特区的目的

设立工资特区，使工资政策重点向对企业有较大贡献、市场上稀缺的人力资源倾斜，目的是为激励和吸引优秀人才，使企业与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。

第二十八条 设立工资特区的原则

（一） 谈判原则：特区工资以市场价格为基础，由双方谈判确定；

（二） 保密原则：为保障特区员工的顺利工作，对工资特区的人员及其工资严格保密，员工之间禁止相互打探；

（三） 限额原则：特区人员数目实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。

第二十九条 工资特区人才的选拔

特区人才的选拔以外部招聘为主。其条件为名优院校毕业生、企业人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。

第三十条 工资特区人才的淘汰

针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。 有以下情况者自动退出人才特区：

（一） 考核总分低于预定标准；

（二） 人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才。

第三十一条 工资特区人员总数不超过公司员工总数的10%。

公司调薪规章制度 篇11

一、 目的

为规范公司人员调薪工作，并建立合理的工资调整流程，根据公司实际情况特制定本方案。

二、适用范围

适用于公司所有员工的晋升、降级、降薪等。

三、工资调整的种类

工资调整是指公司根据员工服务公司的时间、工作表现、考评结果、职务的升降、岗位的变迁等而对员工原有工资进行调整，分上调和下调两种。

员工的工资调整分为四类，即转正调薪、任职调薪、特别调薪、全面调薪，各类调薪互不冲突。

（一） 转正调薪：转正调薪是指员工在试用期满时，按规定办理转正审批手续，公司根据其试用考评结果，对其试用工资进行的调整。转正工资调整幅度的大小依据试用期考评结果而定。

（二）任职调薪：任职调薪是指公司员工因工作需要，其原有职务发生变化时，公司根据其职务的升降对其原有工资进行的调整。

（三）特别调薪：特别调薪是指因特别情况发生（例如薪资基数低于市场同等岗位水平、员工派往省外、工作业绩突出、工作表现极差、关键事件发生等），公司对员工原有工资进行的调整。特别调薪分正向调整和负向调整两种。

（四）全面调薪：公司根据盈利情况和员工在公司服务年限及工作业绩，对员工薪酬级别进行适当调整，使员工实际收入在企业盈利的前提下，有一定幅度的增长，同时对不称职的员工予以降职降薪。

发生以下情况进行工资降薪调整并酌情调职或降级处理：

1.在原岗位上能力一般，影响到工作质量、效率和完成情况。

2.出现严重工作失误与管理不力，给公司造成经济损失。

3.绩效考评不合格，在C级别。

四、调整比例表

略（参考范围）

五、调职调薪原则：

（一）晋升或加薪须转正后在本岗位连续工作满6个月及以上；

（二）不包括请长假的情形（即累计请假30日以上者，特殊原因须执行总裁审批）；

（三）晋升的人员的晋升岗位须符合公司组织结构要求。

（四）工作有突出贡献或重大立功表者。

（五）原则上员工晋升必须逐级晋升。

六、调整频度：

半年度一次，特殊情况下两次。降职降级不受此限制。

七、部门调薪比例：

部门选拔业绩突出的人员进行调薪，每年的最高比例设置为30%（四舍五入）。

（一）超过该比例人员将不予调薪，请各部门严格把控。

（二）各部门调薪比例为10%～15%（含四舍五入）。降职降级不受此比例限制。

（三）晋升：在该方案中为部门内部晋升，跨部门调动不在以下比例范围内。

1.提出加薪前3个月迟到次数不得多于3次。

2.年度加薪后，如有严重违反公司考核制度的行为，公司将根据考核制度予以降级，直至除名。

3.因特殊或重大贡献，公司单独予以加薪或奖励的，不适用本制度。参与优秀员工特别调薪不在此调薪范围 ，以下情况不在调薪范围：

（1）年度请假超过20天者（含事假 病假 年假 产假）；

（2）本年度有迟到、早退行为10次以上者；

（3）本年度内有旷工行为者；

（4）距离上次薪资调整未满6个月的员工；

（5）本年度内工作有重大失职行为者；

（6）本年度内有其他严重违反规定者。

4.晋升调岗调薪 参照晋升调岗的岗位试用期工资执行，经过试用三个月考核合格能够完全胜任晋升调岗职务工作后，方可调整为晋升调岗的转正工资。

5.降级原则

（一）管理不善者；

（二）岗位工作不达标者；

（三）三次（不含）以上重复违反公司标准作业规程，但未造成严重后果者；

（四）年度工作评选为不合格者；

（五）其他须给予降职、降薪的处分者。

6.晋升、降级、调薪的程序与审批

1、提出申请：

（一）对符合调职调薪条件的人员，由部门负责人在调整范围内调整申请附上相关书面资料；

（二）降级、降薪申请由本单位负责人向综合管理部提出，并附书面资料。

2、审核

（一）由综合管理部填写《转正/晋升/降级/调整审批表》，员工提供相关资料。

（二）申请单位负责人作出评定意见并签名。

（三）综合管理部复核：根据员工申请并结合部门负责人意见给出复核意见，并将员工调整前工资记录在《转正/晋升/降级/调薪审批表》内，报审批。

（四）所有异动、调薪及薪酬调整幅度必须经执行总裁批准执行。

其他调薪

优秀员工特别调薪，评选上年度优秀员工且一年里未参与其他制度调薪

调整日期

（一）晋升日期的计算方法：以批准日期为准。

（二）调薪／降级日期的计算方法：一般情况下，从提出申请的次月1日起计算，经总理特殊批准的按批准日期计算。

（三）晋升、降级、调薪工资的计发：综合管理部依据《晋升／降级／调薪审批表》的审批意见体现于次月薪资发放。

相关附件

附件: 《转正/晋升/降级/调薪审批表》

公司调薪规章制度 篇12

xx公司员工的薪酬结构调整采取整体调整（普调）和个别调整（业绩调薪、能力调薪、岗位异动调薪）相结合的原则予以实施。

薪酬调整时，员工所在部门提供需调整薪酬人员的工作业绩报告、调整依据说明及调整建议，交人文中心核实，由人文中心根据制度规定审核调整幅度，报人文中心副总裁审核，并报xx公司人力资源委员会批准，批准后人文中心将结果反馈给相关部门及人员。

1、整体调整

为了体现员工与xx公司共同成长的发展思路，保证企业发展的成果惠及所有员工，公司根据国家政策、行业的薪酬变化水平、消费物价指数变化，结合公司发展战略、公司整体人工成本及公司经济效益，由人文中心核算出薪酬增长幅度，报xx公司人力资源决策委员会审批。整体调薪主要是在保持薪级不变的情况下，调整员工薪酬在带宽中的位置，以对员工进行激励。也可根据公司需要对福利或者津贴进行调整。

公司制定战略规划，明确回款、净利润等完成目标，根据目标的完成情况进行岗位薪酬整体调整，原则上调整周期应在一年以上。

具体可参照如下公式予以调整：调整幅度=CPI x80%+回款增长率x10%+净利润增长率x10%年度薪酬调整比例上限为10%，下限为—5%。

2、业绩调薪

公司在每年3月份左右根据上年度业绩评价结果对员工岗位薪酬进行调整，具体规则如下：

年度综合业绩评价等级为“优秀”的员工，在本人所在薪级中上调20%； 年度综合业绩评价等级为“良好”的员工，在本人所在薪级中上调10%； 年度综合业绩评价等级为“合格”的员工，其薪酬保持不变；年度综合业绩评价等级为“不合格”的员工，在本人所在薪级中下调10%；员工年度业绩调薪，不能超出其所在薪级的最大值；员工因年度业绩不佳而导致降薪，可以低于所在薪级的最小值。

3、能力调薪

每年能力等级评定结束后，公司根据员工能力等级评定结果，对员工的薪酬进行调整。原则上可以根据员工的.能力高低进行员工薪级调整，每次调整幅度为20%至50%，一年内能力调薪次数不超过一次。

4、岗位异动调薪

岗位异动调薪属于个别岗位的薪酬调整工作，岗位异动调薪本身体现了“换岗换薪”的基本工作原则，根据新岗位的等级确定薪酬。

新设立岗位调薪。如果新调入的岗位是新设立的岗位，则根据新设岗位的岗位职责和任职资格要求同其他岗位进行比较，以最接近的岗位的薪酬级别作为该岗位的薪酬级别。

岗位晋升调薪。员工岗位晋升，试用期内工资不变，试用期结束后，如果综合评价为“合格”且顺利转正，原则上纳入新岗位所在薪级。原则上，员工岗位晋升的薪酬调整幅度建议为30%，调整后的员工薪酬不能低于新岗位所在薪级的最低值，但员工单次薪酬调整幅度不应超过50%。如果单次调整还没有达到所在薪级的最低值，6个月后可进行2次调整，以此类推。

岗位降级调薪。员工因个人绩效表现不佳而降职（不适合公司发展需要），则薪酬降到新岗位所在薪级后，其薪酬不能超过所在薪级的50分位；员工平时表现良好，但因工作上出现重大失误而导致降职，则薪酬在降低后薪级中不能超出75分位；公司因业务需要，必要时将优秀员工转调至薪级较低的岗位，该员工将保持原薪级，一切调薪及有关事宜均依原等级薪资。因竞聘落选而导致离职原岗位的员工，在等待重新安排岗位期间，其薪酬维持不变，调整岗位后，如果新岗位的薪级降低，则薪酬在降低后薪级中不能超出75分位。

岗位轮换调薪。优秀员工因公司业务需要，调至同薪级岗位时，该员工将维持原薪酬水平。

职责变化调薪。如果岗位职责发生较大变化，则由人文中心和用人部门共同对岗位进行重新评价，根据职责变化重新对其薪酬进行调整，调整幅度不超过30%。

临时调岗调薪。因工作需要调岗的.员工如果在6个月内（含）恢复原岗位，则该员工维持原薪酬水平，调岗超过6个月时需按照上述规定执行。

5、调整注意事项

以上薪酬变化由人文中心会同相关部门商讨后提出建议，经人文中心副总裁审核，总裁批准后次月1日起执行。

整体调薪、业绩调薪、能力调薪于下年度年初统一实施，岗位异动调薪根据实际情况随时执行，但员工不得在6个月内连续调薪，如遇到该情况，则第二次调薪时间顺延。

如果员工工资已经处于薪级最高值，且年度业绩评价为“优秀”或者“良好”的，若岗位具有升级通道且也满足任职条件，可晋升薪级并调薪；岗位无通道或本人不具备通道岗位升级条件的一律不晋升，且薪酬维持不变。

如果员工工资已经处于薪级最低值的，且年度业绩评价被确定为“不合格”的，应作试岗处理。一般试岗期为三个月，期满业绩评价合格的，定原薪级初档；不合格的，按经培训仍不合格的处理办法解除劳动合同。

人文中心可对公司有突出贡献的员工和有重大违纪行为的员工提出薪酬特别调整建议，经xx公司人力资源决策委员会审议批准后执行。

公司调薪规章制度 篇13

一、设计原则

1、坚持贯彻按劳分配原则，充分发挥工资的保障和激励机制作用，调动员工的工作积极性、主动性。

2、符合《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规。

3、员工薪酬及各项补贴、奖金依据个人综合技能、业绩、工作年限等因素综合确定。

二、内勤人员工资

三、市场人员工资

四、工资结构说明

1、基本工资：根据职位的级别设定。

2、岗位工资：根据岗位工作繁简、责任大小、工作内容多寡设定。

3、效益工资：全员营销，结合市场部当月或一个季度，如100%完成或超额完成计定任务时，效益工资发放，否则本表所列岗位的效益工资一律为0，可以按月、季度、年综合考核，中途离职者不予补发。

4、加班补贴：加班工资按照国家有关规定办理，每月周六上班的天数按4天计算，按基本工资除以30日乘以4天算出加班补贴。

五、提成分配

六、市场部业务管理及提成实施细则

1、基本销售任务：市场部员工（内勤招商和文员除外）每月基本销售任务为每人每月2.1万元销售额；如当月未完成基本销售回款任务，固定工资（基本工资+岗位工资）按60%核发，无提成、无效益工资，按月和季度综合考核，如季度完成基本任务总量，补回所扣月份的固定工资，提成按60%对应的系数计发。

2、已完成基本任务，但未完成月或季度目标任务，固定工资全额发放，按实际完成数除以目标任务数的百分比对应的'提成系数计算提成，提成的基数以实际完成数的毛利润计算。

公司调薪规章制度 篇14

鉴于近年本地消费物价指数增长迅速，为激励和稳定公司人才队伍，提高公司竞争力，结合公司实际经营制定本方案。

一、调整范围

（一）20xx年7月1日起新定岗级及20xx年7月1日起调整过岗级的员工，不在此次调薪范围之内。

二、方案基本思路

（一）总额确定：结合本地最低工资调整政策、公司往年调资比例及公司运营状况确定调整总额。

（二）一次分配：根据本方案覆盖范围内的各部门有效人数占比及部门层级确定部门分配额度。

（三）二次分配：在公司调整原则指导下，由部门负责人分配，确定调薪明细方案。

三、具体实施步骤

（一）总额确定

1、基础数据整理分析

（1）整理20xx年、20xx年管理部门员工工资总额及调薪额度，计算 往年薪资调整比率。

（2）确认20xx年度企业利润率。

（3）收集本地近年最低工资数据，分析变化趋势。

2、确定调整自变指标及权重

A、往年调薪比率=当年管理部门调薪额/当年管理部门工资总额 20xx年调薪比率为8%，20xx年调薪比率4%，取其均值6%。

B、20xx年企业利润率为14%（财务报表估算）

C、本地最低工资标准

3、确定调资总额

（1）计算调整比率=往年调薪比率6%x80%+20xx年企业利润率14%+最低工资标准增长线21%x20%=9%

（2）本次调资总额=20xx年度管理部门员工月均工资（不含绩效、其他补助）2400元20xx年6月底管理部门在职人数46人x计划调整比率9%=1万元/月

（二）一次分配 1、基础数据整理

（1）梳理截至20xx年6月底在职员工入职时间、末次调岗时间及各部门有效岗位系数。

（2）确定分配系数 一级部门：

1、二级部门： 0.85

2、核算各部门分配调整额

（三）二次分配

1、操作方式

将员工岗级确定权利下放给部门经理，由部门经理依据调整原则组织本部门员工进行岗级梳理工作，并出具调整明细方案报综合管理部复核。

2、指导原则

（1）总额控制原则：本部门薪资调整总额不得超过拟定分配调整额，可少不可多。

（2）建议执行日期不得早于末次调岗日期一年内。

（3）一年内调升级数不得大于半岗。

（4）员工本次调岗超过一次的，需累计计算部门月度调资额。例如20xx年1月1日起调3B调3A，20xx年1月1日起调3A调4B的，则该员工本次月度调资额为250元。

（5）程序控制：所有人员调整方案须逐级拟定、隔级审核，综合管理部部有权对异常调整情况进行调查，并有权提出否定建议。

（四）综合管理部汇总形成《20xx年度管理部门岗级调整明细表》呈报总经理办公会审议。

（五）综合管理部将总经理办公会通过结果反馈至各部门。

四、时间安排

（一）具体日程安排：待方案通过后确定明细日程。

（二）调整结果执行安排：拟定与20xx年7月工资发放同时执行。

小学规章制度

在企业中建立规章制度是管理中最重要的事情，因为员工遵守规章制度是他们必须履行的义务。只有公司制定了好的规章制度，才能达到良好的管理效果。制定公司规章制度时，必须考虑到本公司的具体情况。那么我们应该如何制定一篇好的规章制度呢？今天笔稿范文网的编辑为大家准备了一篇非常不错的“小学规章制度”文章，建议大家将这个网站加入收藏，随时查阅有关信息！

小学规章制度 篇1

安全用电，确保学校全体师生生命、财产安全、维护正常教学秩序，创建文明校园是我校精神文明建设和治安综合治理的重点之一，要牢固地树立“安全第一、预防为主”的思想，为了规范用电，杜绝事故发生，特制定用电制度如下：

一、每月校（班）会对学生进行一次安全防火、用电、交通安全常识的教育，提高学生用电安全意识，做到警钟长鸣。

二、利用墙报、红领巾广播站、宣传栏、图片等宣传用电安全、自救自护知识。

三、认真注意用电安全，做到节约用电，人离断电源。各教研室由组长负责管理；各班由各班主任负责；各室由各室负责人负责。

四、全校大扫除，学生搞卫生、抹光管、电制、风扇时一定要先断电源，要关电闸，防止事故发生。

五、电视机、投影机、电脑等要有专人保管使用。

六、使用电视机、投影机、录像机、电脑要先培训，学会后方可使用。

七、临时用电，不能乱拉乱搭。

八、不能超负荷用电。

九、开学前，学期结束，学校安全小组成员要巡视一周，发现用电问题，找出整治方法，并责成有关人员即负责。

十、学校严格执行制度。如由个人原因或管理不到位，引发事故，造成财产损失，除照价赔偿外，追究当事人责任。各分管负责人一并追究责任。

小学规章制度 篇2

学生作业是巩固课堂教学效果的有效途径，也是反映课堂教学知识是否落实的原始材料，是教与学是否成功的最直观的反映。学生作业分为家庭作业和学校大作业两类。

一、家庭作业

1、作业量应以课程标准为依据，作业量不能过多，也不能过少。一二年级不留书面作业;三四五年级作业量不能超过1小时。

2、应根据课堂教学内容合理安排课后作业，作业内容反对那种抄书式，简单重复型的作业，鼓励有创意的作业。中高年级作业要讲究层次和实效。禁止布置“一做一大篇”的“题海”作业，。

3、作业批改可书面与面批相结合，粗批与细批的相结合，教师批改贵在及时指出错误之处，帮助学生分析错误之处找出错误原因，提高教学效率。

二、学校大作业

学校的大作业有日记、摘抄、大作文、写字、数学课堂测试、美术作业、英语作业。

1、日记：每周一次到两次，或根据学生情况自定，培养学生经常表达的习惯，以提高其语言表达能力。

2、作文：每学期八次，主要根据课本单元的作文要求来完成。

3、摘抄：根据本单元习作重点，有选择地摘抄，每摘抄完一次要留出空余部分，学生写出摘抄本段的收获。

4、写字：培养学生每日练字的习惯，日常练习与正规作业写在同一个本上，培养学生整洁书写，爱护书本的习惯。

5、数学课堂测试：一周一次，由老师出题学生做。

6、美术作业由美术课完成。

三、作业检查

1、学校每学期组织教研组长对任课老师作业布置及批改情况进行一次检查。全校性集中检查每期1—2次，在期中、期末进行，定时收齐，统一检查，并及时向教师反馈。检查结果记入教师个人档案。

2、作业要求教师批改及时，格式规范，无批改错误，评语恰如其分，字体工整认真。

3、除集中检查外，学校不定期收取各班家庭作业检查，各班按要求上交。

4、作业要求按时做，强调书写认真。要量更重视“质”;数学作业要以“随堂测试”方式进行，不可流入形式。

小学规章制度 篇3

一、行政值日人员、导护教师必须每天提前20分钟到校签到，并根据分工，迅速就位。有关人员必须在校门口督促学生有序进校，并控制家长进入校门，晚放学时必须至校门口协同门卫维持秩序，确保交通畅通，保证学生的安全。

二、行政带班人员要以身作则，率先垂范，督促导护教师认真履行自己的岗位职责，及时处理好校园突发事件，真正负起责任。

三、导护教师要服从学校的工作安排，负责相应楼层及活动区学生的安全，进行经常性的巡视，维持日常教学秩序，处理偶发事件，重大事件要及时汇报。

四、行政带班人员和导护教师要特别关注刚开校门时、升旗、出操、集合以及课间的学生安全。学生进退场时，导护教师要站在指定位置（如楼梯转弯处）维持秩序，确保学生有序上下楼梯，防止挤踏事件的发生。

五、导护教师在放学后20分钟内必须负责各自楼层及活动区的学生清班、清校工作，检查班级门窗关锁、电源关切等情况。待该区域学生离校后，向行政带班人员进行汇报，填写好记载后方可签离。

六、导护人员在值班当天必须佩戴导护标志，服装整洁，仪表端庄，以积极的工作态度和饱满的工作精神担负起自己的职责。

七、在工作时间内，由于不认真履行职责或者人员不到岗，行为不到位，而造成校园责任事故的发生，相关的行政带班人员和导护师要负相应的责任。

八、导护人员有公假或私事须提前告知当天的行政带班人员，以便做好岗位调整补充工作。每期导护结束离校前必须及时归还值日标志牌。

小学规章制度 篇4

为加强学校安全工作，增强师生的安全意识，确保学校的财产安全和师生的安全，保证学生健康成长，特制定学校安全制度如下：

一、成立安全综合治理办公室，建立安全工作领导小组，负责学校的安全教育、安全检查、安全隐患的排查等工作，确保学校安全工作有组织、有领导、有制度、有落实。

二、建立健全安全制度。安全制度要上墙，同时加强宣传落实，定期组织师生学习，加强防火、防水、防毒、防电、防爆、防盗等安全知识教育，掌握安全知识，增强安全意识和自我保护意识，强化防范措施，防患于未然。

三、加强交通安全管理工作。作好交通安全教育工作，加强交通工具的管理（包括接送学生用车、学生乘坐公共车、学生骑自行车的统计管理），严禁病车上路，确保师生安全。

四、加强团结学校校舍管理工作。每年寒暑假组织专人对学校教学用房进行安全检查，发现危房及时维修，对不能维修的要坚决停止使用。要加强校舍设施的维护管理，对校舍存在的安全隐患及时排查，及时解决。

五、加强学校食堂的管理。按时办理卫生许可证，做好食堂工作人员的体检工作，取得健康许可证的方可上岗。食堂要配备必要的消毒设施，定期消毒，防止食物中毒，保证师生的饮食卫生。

六、加强体育场地、器材、活动的管理。场地、器材应经常检查，发现问题及时维修，消除隐患。体育课、体育活动和运动员训练，教师要认真负责，保证学生安全。

七、加强学校实验危险药品的管理。严格按省教育厅关于危险药品管理的有关规定，危险药品应由两人管理，保证危险药品不流向学生，不流向社会。

八、加强学校消防设施的配备、管理，保证消防设施正常使用。加强学校安全保卫工作，建立昼夜值班制度，双休日、节假日安排专人值班。加强门卫管理，无关人跋山涉水得进入校园。做好主要设施的防盗工作（财务室、微机室、电教室、语音室、实验室、多媒体教室、主控室、音体美器材室等）。加强学校用电管理，办公室、教室、学生宿舍不得私自使用电器。

九、加强校内外集体活动的安全工作。在组织学生参加大型集体活动或参加劳动、社会实践和其他集体活动时，要严密组织，精心安排，加强对师生的安全教育，制定安全措施，确定专人负责。外出活动需要乘车、船的，要做好车辆、船只的检查，并与乘运单位签订交通安全协议，不得超员运行。学校组织学生参加社会劳动，要本着安全、无毒、无害、力所能及的原则。加强劳动纪律、劳动安全教育，保证安全。学校（班级）外出活动必须经教委（学校）批准，未经批准不得私自组织学生参加各种校外活动。

十、加强对建筑工地的安全管理。学校有正在建设的工地，要注意做好安全教育工作，防止建筑物打伤学生。未经验收的建筑，学生不得进入。

小学规章制度 篇5

第六条 制定本校科研工作规划。学校科研室应根据省、市、区教育科研远期、中期规划，结合本校教育工作实际，遵循“全面贯彻教育方针，全面提高教育质量”的原则，制定切实可行的科研工作规划，使本校科研工作目标明确，针对性强，克服随意性、盲目性。

第七条 搞好本校教育科研课题管理。学校科研室应参照省、市、区教育科研课题管理办法制定出本校的教育科研管理办法。使本校科研课题工作落实，任务明确，保证课题顺利实施。

第八条 学校科研室应大力营造学校的科研气氛，在全校教职工中树立“科研兴教，科研兴校”的意识。同时，通过教育科研活动提高教师的业务素质。